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项目质量自检自查报告
一、项目基本信息
项目名称
[填写项目名称]
项目编号
[填写项目编号]
自查时间
[填写自查时间，如：2023年10月26日]
自查范围
[填写自查范围，如：项目全流程/模块X/阶段Y]
自查负责人
[填写负责人姓名]
参与人员
[填写参与人员名单]
二、自查概述
本次质量自检自查工作依据《[引用质量标准/规范名称]》及公司《[引用内部质量管理制度]》要求，对项目[简述自查核心内容，如：设计开发、实施过程、交付成果等]进行全面检查。通过自查，旨在发现问题、分析原因、制定改进措施，确保项目质量符合预期目标。
三、自查内容与标准
1.需求管理
检查项
标准要求
检查结果（符合/不符合）
需求文档完整性
包含功能、性能、接口等明确描述
需求评审记录
有正式评审记录且问题闭环
需求变更管理
变更流程规范，影响分析到位
2.设计开发
检查项
标准要求
检查结果（符合/不符合）
设计文档规范性
符合公司模板要求，逻辑清晰
代码规范遵循
遵循《[代码规范名称]》
单元测试覆盖率
核心模块覆盖率≥80%
代码评审记录
关键模块有评审记录
3.测试验证
检查项
标准要求
检查结果（符合/不符合）
测试用例完整性
覆盖所有功能点和边界场景
测试执行记录
测试步骤、结果记录完整
缺陷管理
缺陷分级准确，修复率≥95%
性能测试报告
达到[具体性能指标]要求
4.文档交付
检查项
标准要求
检查结果（符合/不符合）
用户手册准确性
操作步骤清晰，无歧义
技术文档完整性
包含架构、部署、维护说明
文档版本控制
文档版本与实际版本一致
5.过程管理
检查项
标准要求
检查结果（符合/不符合）
项目计划执行
进度偏差≤10%
风险管控
风险识别全面，应对措施有效
会议纪要规范性
决议事项明确，跟踪到位
四、自查结果汇总
符合项统计
符合项数量：[XX]项
符合率：[XX]%
不符合项统计
序号
不符合项描述
涉及阶段
严重程度（一般/严重）
原因分析
1
[具体问题描述，如：XX模块未提供性能测试报告]
测试验证
一般
资源调配不足，测试周期压缩
2
[具体问题描述，如：部分代码未进行代码评审]
设计开发
严重
开发人员对流程不熟悉
…
…
…
…
…
五、问题原因分析
流程执行不到位：部分环节未严格按公司流程执行，如代码评审环节存在漏评现象。
资源投入不足：测试阶段因人力紧张，导致性能测试用例覆盖不全。
人员技能差异：新员工对质量规范理解不充分，需加强培训。
需求变更频繁：后期需求变更导致开发计划调整，影响文档同步更新。
六、改进措施与计划
序号
改进措施
责任人
完成时间
验证方式
1
组织全员质量规范培训
[姓名]
[日期]
培训记录、考核结果
2
补充XX模块性能测试
[姓名]
[日期]
测试报告
3
优化需求变更流程，增加评估环节
[姓名]
[日期]
流程文档更新记录
4
建立代码评审抽查机制
[姓名]
[长期执行]
评审记录检查
七、结论
本次自查总体质量情况[评价，如：基本符合要求/存在较大改进空间]。针对发现的不符合项，项目组将按计划落实改进措施，并在[下次自查时间]前完成整改验证。后续将持续加强过程管控，确保项目质量达标。
编制人：[姓名]
审核人：[姓名]
批准人：[姓名]
日期：[填写报告日期]
项目质量自检自查报告（1）
一、项目基本信息
项目名称
[填写项目名称]
项目编号
[填写项目编号]
自检自查日期
[YYYY年MM月DD日]
自检自查范围
[填写自检范围，如：XX模块、XX阶段等]
自检自查负责人
[填写负责人姓名]
参与人员
[填写参与人员姓名]
二、自检自查依据
《XX项目质量计划》（版本号：XXX）
《XX项目验收标准》（版本号：XXX）
国家/行业相关规范标准（如：《GB/T19001-2016质量管理体系》）
项目合同及技术协议要求
公司内部质量管理制度
三、自检自查内容与结果
1.项目文档规范性
检查项
标准要求
检查结果
备注
需求文档完整性
包含功能需求、非功能需求、验收标准
□合格□不合格
[如有问题说明]
设计文档一致性
与需求文档无冲突
□合格□不合格
[如有问题说明]
测试文档覆盖率
覆盖所有核心功能点
□合格□不合格
[如有问题说明]
文档版本控制
版本号规范，更新记录完整
□合格□不合格
[如有问题说明]
2.代码质量
检查项
标准要求
检查结果
备注
代码规范性
遵循公司《编码规范》
□合格□不合格
[如有问题说明]
单元测试覆盖率
核心模块≥80%
□合格□不合格
[覆盖率：XX%]
代码注释完整性
关键函数、复杂逻辑需注释
□合格□不合格
[如有问题说明]
安全漏洞扫描
无高危漏洞
□合格□不合格
[发现中危X个]
3.功能实现符
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