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环境保护排污许可管理自查报告

一、企业基本信息

项目

内容

企业名称

[填写企业全称]

统一社会信用代码

[填写统一社会信用代码]

法定代表人

[填写法定代表人姓名]

联系人

[填写联系人姓名]

联系电话

[填写联系电话]

企业地址

[填写企业详细地址]

排污许可证编号

[填写排污许可证编号，如未取得请注明“尚未取得”]

发证机关

[填写发证机关名称，如未取得请注明“尚未取得”]

发证日期

[填写发证日期，如未取得请注明“尚未取得”]

有效期至

[填写有效期至，如未取得请注明“尚未取得”]

主要生产设施

[列出主要生产设施名称及数量，如：生产线X条、XX设备Y台等]

主要生产工艺

[列出主要生产工艺流程]

污染物排放去向

[填写污染物排放去向，如：直接排放至环境、进入污水处理厂、进入集中供热管网等]

主要排放污染物

[列出主要排放污染物种类，如：COD、氨氮、SO?、NOx、VOCs等]

二、自查工作开展情况

（一）自查组织情况

成立自查小组：企业已成立由[负责人姓名]任组长，各部门负责人为成员的排污许可管理自查小组，明确职责分工。

自查时间范围：本次自查时间为[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]。

自查依据：

《中华人民共和国环境保护法》

《排污许可管理条例》（国务院令第736号）

《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部令第48号）

[其他相关法律法规及标准]

（二）自查内容与方法

自查内容：

排污许可证申领与执行情况

污染物排放管理情况

自监测与报告执行情况

环境管理台账记录情况

信息公开情况

环保设施运行情况

应急管理情况

自查方法：

查阅文件资料（排污许可证、监测报告、台账记录等）

现场核查（生产设施、环保设施、排污口等）

人员访谈（环保负责人、操作人员等）

数据比对（实际排放与许可排放限值对比）

三、自查发现的主要问题

（一）排污许可证申领与执行方面

[问题描述1]：如“排污许可证尚未取得”或“排污许可证有效期届满未及时申请延续”。

[问题描述2]：如“许可证载明的生产工艺与实际生产不一致”。

[问题描述3]：如“未在规定时限内提交排污许可证执行报告”。

（二）污染物排放管理方面

[问题描述1]：如“部分污染物排放浓度偶尔超过许可限值”。

[问题描述2]：如“废气/废水排污标志标识不规范”。

[问题描述3]：如“无组织排放管控措施不到位”。

（三）自监测与报告执行方面

[问题描述1]：如“自行监测方案未及时更新”。

[问题描述2]：如“监测频次不符合许可证要求”。

[问题描述3]：如“监测数据记录不完整或未存档”。

（四）环境管理台账记录方面

[问题描述1]：如“台账记录内容不完整，缺少关键参数”。

[问题描述2]：如“台账记录不规范，未按月汇总归档”。

[问题描述3]：如“台账记录与实际生产情况不符”。

（五）信息公开方面

[问题描述1]：如“未按规定公开污染物排放信息”。

[问题描述2]：如“公开信息内容不全面或更新不及时”。

（六）环保设施运行方面

[问题描述1]：如“部分环保设施运行不稳定，效率偏低”。

[问题描述2]：如“环保设施维护保养记录不完整”。

[问题描述3]：如“危险废物贮存场所不规范”。

（七）应急管理方面

[问题描述1]：如“突发环境事件应急预案未及时备案”。

[问题描述2]：如“应急物资储备不足或过期”。

[问题描述3]：如“未定期开展应急演练”。

四、原因分析

思想认识不到位：对排污许可管理的重要性认识不足，重视程度不够。

管理制度不健全：缺乏完善的排污许可管理内部制度和操作规程。

人员能力不足：环保管理人员专业知识和技能有待提升，对政策理解不透彻。

资金投入不足：环保设施维护、监测设备更新等资金投入不够。

监管执行不严：内部监督检查机制不健全，问题整改落实不到位。

五、整改措施与计划

（一）针对许可证申领与执行问题

整改措施：

尽快向生态环境主管部门提交排污许可证申请/延续申请材料。

对照许可证要求，梳理生产工艺，确保一致。

按时提交执行报告，建立提醒机制。

责任部门：[部门名称]

完成时限：[XXXX年XX月XX日]

（二）针对污染物排放管理问题

整改措施：

加强生产过程控制，优化工艺参数，确保稳定达标排放。

规范排污口标志标识，按规范设置。

加强无组织排放管控，采取密闭、收集等措施。

责任部门：[部门名称]

完成时限：[XXXX年XX月XX日]

（三）针对自监测与报告执行问题

整改措施：

根据最新法规要求，更新自行监测方案。

按照许可证要求的频次开展监测，确保数据真实有效。

完善监测数据记录和存档管理。

责任部门：[部门名称]

完成时限：[XXXX年XX月XX日]

（四）针对环境管理台账记录问题

整改措施：

完善台账记录模板，确保包含关键参数。

规范台账记录流程，