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薪税师干货知识培训内容课件

20XX

汇报人：XX

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目录

01

薪税师职业介绍

02

税法基础知识

03

薪酬管理实务

04

社保公积金政策

05

个税筹划与优化

06

薪税师实操技能

薪税师职业介绍

第一章

职业定义与职责

主要职责

进行薪资计算、税费申报，提供薪税筹划与优化建议。

薪税师定义

负责薪税管理、规划及咨询的专业人员。

01

02

行业需求与发展

企业急需懂人力与税务的复合型人才。

企业需求旺盛

税务服务需求增长，薪税师就业空间增大。

就业前景广阔

职业资格认证

涵盖报名、考试、评审等步骤，确保薪税师专业水平。

认证流程

依据行业标准，考核薪税知识、实操能力等，确保认证质量。

认证标准

税法基础知识

第二章

税收法律体系

税法定义及特征

税法基础理论

增值税消费税等

税收实体法

税收征管法规

税收程序法

常见税种与税率

增值税

一般纳税人13%、9%、6%，小规模纳税人3%

企业所得税

基本税率25%，优惠税率15%等

个人所得税

综合所得3%-45%，经营所得5%-35%

税务申报流程

等待税务部门审核，根据反馈进行必要的调整或补缴。

审核反馈

登录税务系统，按指引填写申报表，提交申报。

正式申报

收集所需资料，确保信息准确无误。

申报准备

薪酬管理实务

第三章

薪酬结构设计

依据岗位价值确定薪资等级，确保薪酬内部公平性。

岗位评估

参考行业薪酬水平，调整薪资结构，增强外部竞争力。

市场薪酬调研

福利与激励机制

提供健康保险、年假等多样福利，满足不同员工需求。

福利多样化

根据员工绩效给予奖金、晋升机会，激发工作积极性。

绩效奖励

薪酬成本控制

制定合理薪酬预算，确保成本可控。

预算制定

优化薪酬结构，提高性价比，降低成本。

优化结构

社保公积金政策

第四章

社保公积金概述

01

02

社保含义

社保含五险，保障基础生活。

公积金含义

公积金是住房储蓄，用于购房等。

缴纳比例与计算方法

单位个人共担，比例各异

基数乘比例，上下限规定

社保缴纳比例

公积金缴存计算

政策变动与应对策略

01

缴存基数调整

关注官方通知，及时调整缴存基数，确保合规。

02

合并申报推行

利用网上平台，实现社保公积金合并申报，提高效率。

个税筹划与优化

第五章

个税法规解读

解读《个人所得税法》

核心法律介绍

01

综合与分类所得详述

征税范围说明

02

税收优惠政策

境外利润再投，享10%税额抵免。

境外投资抵免

前五月减税6361亿，支持科创与制造。

科创制造优惠

纳税筹划技巧

利用税收优惠政策，如专项附加扣除，进行合理避税。

合理利用政策

01

通过调整薪资结构，平衡税负，实现个税优化。

调整薪资结构

02

薪税师实操技能

第六章

数据分析与处理

掌握高效的数据收集方法，确保数据全面准确。

数据收集技巧

熟练运用Excel等工具，提升数据处理效率与质量。

数据处理软件

税务筹划软件应用

掌握税务筹划软件的核心功能，如税务计算、风险评估等。

软件功能学习

通过实操案例，熟悉软件在不同税务筹划场景中的应用。

实操案例演练

案例分析与实战演练

解析真实薪税案例，理解薪税处理流程及要点。

实操案例分析

通过模拟薪税场景，实战操作，提升应对复杂薪税问题的能力。

模拟实战演练

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