安全生产现场管理检查表及整改措施.docVIP

安全生产现场管理检查表及整改措施工具模板

一、适用场景与价值体现

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流、商场超市等）的安全生产现场管理场景，具体包括：日常安全巡查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备设施检查）、隐患排查治理、安全生产标准化建设迎检等。

通过规范化的检查表设计与整改流程，可实现以下价值：

系统化排查风险：覆盖人、机、料、法、环等管理要素，避免检查盲区；

标准化记录问题：统一问题描述与等级判定，为后续整改提供清晰依据；

闭环式整改落实：明确责任主体与时限要求，保证隐患“发觉-整改-复查”全流程闭环；

可追溯性管理：留存检查记录与整改证据，满足安全生产法规要求与内部审计需求。

二、标准化操作流程详解

（一）准备阶段：明确检查目标与资源保障

确定检查类型与范围

根据管理需求明确检查类型（日常/专项/季节性等），划定检查区域（如生产车间、仓库、办公区、特种设备作业点等）及检查重点（如消防设施、用电安全、设备操作规范、劳动防护用品佩戴等）。

示例：夏季高温季节专项检查需重点关注防暑降温措施落实、有限空间作业安全；节假日检查需重点关注值班值守、应急物资储备。

组建检查组与分工

检查组由安全管理部门牵头，成员包括技术骨干（如设备工程师、工艺工程师）、一线班组长（如车间主任、班组长）等，保证具备专业性与现场经验。

明确分工：组长*统筹检查工作，技术组负责设备设施、工艺流程等专业技术检查，现场组负责作业环境、人员行为等直观问题排查。

准备检查依据与工具

收集检查依据：国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》）等。

准备检查工具：检查表（本模板）、记录仪、卷尺、测温仪、测厚仪、应急照明设备检测工具等，保证工具在校验有效期内。

（二）现场检查阶段：逐项排查与记录

按区域/模块展开检查

依据检查表划分的检查项目（如“安全管理”“设备设施”“作业环境”“人员操作”“应急管理”等），逐区域、逐设备、逐工序进行检查，保证覆盖所有风险点。

示例：生产车间检查需从入口处开始，依次检查通道畅通性→安全警示标识→设备防护装置→员工操作规范→消防器材→物料堆放→应急出口等。

采用“看、听、问、测”四步法

看：观察现场状态，如设备是否运转正常、安全通道是否堵塞、员工是否佩戴劳保用品、消防器材是否在有效期内等。

听：听取设备运行声音（如异响、振动）、员工反馈的安全问题（如设备操作不便、防护装置失效等）。

问：询问员工安全规程掌握情况（如“灭火器使用方法是否清楚？”“应急处置流程是否知晓？”）、隐患整改反馈（如“上次检查的问题是否已解决？”）。

测：使用工具进行定量检测，如安全电压测试（≤36V）、设备接地电阻测试（≤4Ω）、应急照明持续时间测试（≥30分钟）、有限空间氧气浓度检测（19.5%~23.5%）。

记录问题与判定等级

对检查中发觉的问题，在检查表中详细记录：问题描述（含具体位置、设备编号、违规行为）、问题照片/视频编号（作为附件）、初步判定等级（一般隐患/重大隐患）。

隐患等级判定标准（参考《安全生产隐患排查治理暂行规定》）：

一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，可通过现场立即整改或短期整改解决的问题（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊）；

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改并制定专项方案的问题（如特种设备未定期检验、安全出口被堵塞、危险品存储违规）。

（三）整改措施制定与下达

制定“五定”整改方案

对判定为“不符合”的问题，由检查组牵头组织责任部门（如生产部、设备部、仓储部等）制定整改措施，落实“五定”原则：

定责任人：明确整改直接责任人（如班组长、设备管理员）及部门负责人（如部门经理*）；

定措施：针对问题原因制定具体整改方法（如“更换失效灭火器”“增设防护挡板”“修订操作规程并培训”）；

定资金：估算整改所需费用（如采购费、人工费、培训费），纳入企业安全生产费用预算；

定时限：根据隐患等级明确整改完成时间（一般隐患≤24小时，重大隐患≤7天，特殊情况需延期需经总经理*批准）；

定预案：对重大隐患制定应急处置预案（如停产后如何降低影响、整改期间如何监控风险）。

下达整改通知单

将检查记录、问题等级、整改方案（含五定内容）汇总至《安全生产隐患整改通知单》（见模板表格附件），经检查组组长*签字确认后，送达责任部门，并同步抄送安全管理部门备案。

（四）整改落实与过程监督

责任部门组织实施

责任部门收到整改通知单后，立即组织人员按整改措施落实，整改过程需留存记录（如整改前后对比照片、采购凭证、培训签到表等）。

示例：设备防护装置缺失问题