安全生产检查表模板风险识别与控制措施全覆盖.docVIP

安全生产检查表模板（风险识别与控制措施全覆盖）

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑施工、化工、矿山、交通运输、仓储物流等行业）的日常安全生产检查、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、设备设施检查、作业环境检查等）、上级单位安全督查及企业内部安全管理体系审核。

具体应用场景包括但不限于：

日常巡查：班组长或安全员每日对作业现场、设备设施、人员操作等进行例行检查，及时发觉并消除隐患；

专项检查：针对特定风险领域（如有限空间作业、高处作业、特种设备使用等）开展的深度检查；

季节性检查：结合季节特点（如夏季防暑降温、冬季防火防寒、雨季防汛等）开展的针对性检查；

后检查：发生安全或未遂事件后，对相关区域、环节的整改措施落实情况及潜在风险的复查；

体系审核：对企业安全生产责任制、规章制度、培训教育、应急管理等管理体系的符合性检查。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目的与范围

根据企业生产经营特点、季节变化、上级要求或历史风险数据，确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证有限空间作业防护措施落实情况”）及覆盖范围（如“生产车间A区、仓库B区、配电室”）。

组建检查小组

小组成员应包括安全管理部门负责人（经理）、相关专业技术人员（如设备工程师、电气工程师）、一线岗位代表（如班组长师傅）及工会代表（*主任），保证具备专业性和代表性。

明确分工：组长统筹协调，技术组负责设备/工艺风险识别，现场组负责作业环境及人员操作检查，记录组负责问题登记与汇总。

收集基础资料

收集与检查范围相关的资料，包括：安全生产责任制、操作规程、设备台账、隐患整改记录、培训档案、应急预案、上次检查问题清单等，作为风险识别与检查依据。

制定检查计划

明确检查时间、路线、人员分工及检查重点，编制《安全生产检查计划表》，提前通知被检查部门（特殊突击检查除外）。

（二）风险识别与现场检查阶段

全面识别风险点

结合工艺流程、设备设施、作业环境、人员行为、管理措施等维度，系统识别潜在风险。可参考以下方法：

经验法：依据历史案例、日常管理经验判断高风险环节；

类比法：参考同行业企业典型风险清单；

JSA工作安全分析：对关键作业步骤分解，识别每个步骤的潜在风险；

HAZOP危险与可操作性研究：针对复杂工艺系统，分析偏差导致的危险。

示例：生产车间风险点可能包括“机械设备旋转部位无防护罩”“临时用电线路私拉乱接”“员工未按规定佩戴防护眼镜”等。

对照检查表逐项检查

按照“安全生产检查表模板”（见第三部分）逐项核对现场实际情况，重点检查：

管理措施：安全责任制是否落实、规章制度是否健全、培训教育是否到位；

设备设施：是否定期检测维护、安全附件是否齐全有效、防护装置是否完好；

作业环境：通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好、危险区域是否设置警示标识；

人员操作：是否遵守操作规程、防护用品是否正确佩戴、特种作业人员是否持证上岗；

应急管理：应急预案是否完善、应急物资是否充足、员工是否掌握应急技能。

记录检查结果

对检查中发觉的问题，详细记录“检查项目”“风险点描述”“可能导致的/后果”“现有控制措施”“检查结果”（符合/不符合/不适用），并拍照或录像留存证据（涉及隐私或保密区域除外）。

（三）问题整改与跟踪阶段

制定整改措施

对检查中发觉的不符合项，由检查小组组织责任部门（如车间、部门）分析原因，制定整改措施，明确“整改措施”“责任部门/人”“整改期限”，保证措施具体、可操作（如“更换损坏的防护罩，由设备科*科长负责，3日内完成”）。

实施整改

责任部门按照整改措施落实整改，整改过程中需遵守安全规程，避免引发新风险。重大隐患需立即停产整改，并上报企业主要负责人。

复查与闭环

整改期限届满后，由检查小组或指定人员对整改情况进行复查，记录“复查结果”（合格/不合格）。对不合格的，重新制定整改计划并跟踪，直至问题彻底解决，形成“检查-整改-复查-闭环”管理。

总结与归档

每次检查完成后，检查小组需编写《安全生产检查报告》，总结检查情况、主要问题、整改成效及改进建议，连同检查记录、整改资料等整理归档，保存期限不少于3年。

三、安全生产检查表模板（含风险识别与控制措施）

检查类别

检查项目

风险点描述

可能导致的/后果

现有控制措施

检查结果（符合/不符合/不适用）

整改措施

责任部门/人

整改期限

复查结果（合格/不合格）

安全管理

安全生产责任制

未明确各级人员安全职责

责任不清，管理缺位，引发

制定《安全生产责任制》，定期考核

不符合

修订责任制文件，明确从主要负责人到一线员工职责

安全科*经理

2024–

待复查

设备设施

特种设备（如起重机）

安全限位装置失效

设备失控，导致物体打击或人员伤亡

每月进行一次限位功能测试，