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《搅拌站核心业务管理标准》

——第七章物资管理

物资管理的四个步骤根据《生产计划》编制《物资采购计划》通过招议标，选定合作供应商，签订《采购合同》结合市场调研、供应商资源制定《采购方案策划》确定采购方案通过计划、验收、仓储、消耗实现管理闭购计划合同履约方案策划招议标

第一部分供应商管理第二部分采购合同管理第三部分采购计划管理目录第四部分入场验收管理第五部分材料仓储管理第六部分材料消耗管理

第一部分供应商管理供应商资源建设供应商考察引进及使用供应商供应评价考核评价结果应用合格供应商档案管理1、材料市场的调查及调研2、储备资源考察及使用1、月度考核2、半年、年度业绩评价举例：我站全年计划砼49万方，站材料科长针对站点周边原材料市场进行调研。选择企业综合实力较强的供货商向上级部门进行推荐。————供应商考察、引进根据各供应商履约情况对其进行业绩评价，结合评价结果对供货份额进行调整，并向上级主管部门提出资金支付建议。————考核评价结果应用

第二部分采购合同管理材料合同评审、签订根据投标文件及中标单位的最终报价，业务归口部门对合同进行修订，并完成合同的评审与签订工作。采购合同交底1、材料科接受上级主管部门的采购合同交底，留存合同及交底记录。2、甲供材料由材料科长组织对材料员、生产科、技术科的交底，形成《合同交底记录》分别留存1、主材月度进料统计及财务验收审核2、辅材月度进料统计及财务验收审核材料账目核对资金支付材料科长根据月度供应商考核结果，协助上级主管部门完成《资金支付计划》编制工作计划完成率、交接班记录、退货台账

采购计划审核、审批：材料科进行审核，分管领导进行审核，单件超过500元或单次超过2000元须经站长审批。第三部分采购计划管理采购计划单编制：零星材料按批次提前一天填补，大宗特殊材料提前7天填报。二、辅材采购计划一、主材采购计划年度采购计划编制及审批：经站长审批后的《年度物资采购计划单》报上级业务主管部门备案。月度采购计划编制及审批：结合次月站点实际所需，材料员要求供应商对当月计划数量进行确认留底。日采购计划编制、报送及统计：日计划可根据生产任务变动及供应商供应情况进行调整。辅材库存标准制定及审批：生产科、材料科编制发布《常用配件库存需求清单》。12312

甲供材料验收管理（若出现不合格，材料员应拒收、登记并向上级部门反馈）第四部分入场验收管理一、主材入场验收质量复核（材料员根据月度进货量分类统计，达到检验批次时在《原材料入厂验收登记台账》进行登记，开具《检测通知单》并进行批次取样）不合格原材料处理（1、降级2、退货和报废）原材料组织入场（材料员每天早、晚根据库存及生产计划安排材料进场，材料计划完成情况需在《材料员交接班日志》中明确记录）材料进场验收（材料员严格按照《过磅系统管理办法》验收合格材料读取毛重，索取《出厂磅单》、《出厂质量报告》、《合格证》，材料员交班时将检测报告移交资料员签字确认）原材料调拨管理（1、同一法人管控厂站间调拨时，需经站领导在《调拨单》签字确认后方可调出。不同法人管控厂站间调拨时，《调拨单》需经双方法人代表或授权代理人签字盖章后物资方可调出）

第四部分入场验收管理二、辅材入场验收材料调拨管理（参见主材调拨管理流程）材料组织进场（材料员根据《采购计划单》选择合格供应商送货，零星材料提前12小时通知，大宗特殊提前3天通知）材料进场验收（材料进场后材料员和使用科室分别对表观及具体性能指标进行验收。验收完成后材料员在《送货单》签字确认数量，开具《收料单》，要求使用科室对质量验收进行确认）台账管理（材料员须建立电子台账，及时登录原材料入库信息，知道库存管理工作）五部分材料仓储管理材料标示：材料员应在明显位置标示原材料标示，材料种类或标示发生缺失时，材料员应对标示进行更换或补充。05入库仓储：粉料入库时，材料员亲自开锁，防止误充、爆充等现象发生，骨料及甲供材料执行“先进先出”原则。主材仓储管理粉料更换：记录材料更换时间及种类，要求质检员、调度员、机操员等确认，应在《材料科交接班日志》中登记，并对接班人员进行口头交接。料场巡检：材料员每日对仓储进行巡检，重点关注“跑、冒、滴、漏”等现象的