原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
企业存货发放管理制度
一、目的
为了规范企业存货发放管理，确保存货的安全、合理、有效使用，提高存货使用效率，降低企业运营成本，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于企业内部所有涉及存货发放的部门和管理人员。
三、管理部门及职责
1.存货管理部门：负责存货的采购、验收、保管、发放、盘点等工作，确保存货的安全、合理、有效使用。
2.财务部门：负责存货的价值核算、成本控制、财务报销等工作。
3.各使用部门：负责本部门存货的需求计划、领用、使用、保管等工作。
四、存货发放流程
1.需求计划：各使用部门根据实际需求，提前向存货管理部门提出存货需求计划。
2.领用申请：使用部门根据需求计划，填写领用申请表，经部门负责人审核签字后，提交至存货管理部门。
3.发放审核：存货管理部门收到领用申请后，进行审核，确认存货的品种、数量、质量等，确保符合企业规定。
4.发放操作：存货管理部门根据审核结果，进行存货发放，发放时需双方签字确认，并记录相关信息。
5.发放记录：存货管理部门需建立存货发放台账，详细记录发放的存货品种、数量、领用部门、领用人等信息。
6.财务报销：使用部门根据实际领用情况，向财务部门申请报销，财务部门根据相关规定进行审核报销。
五、存货盘点
1.存货管理部门定期进行存货盘点，确保存货账实相符。
2.盘点过程中发现的差异，需及时查明原因，并采取相应措施。
3.盘点结果需报财务部门进行核算，确保存货价值的准确性。
六、违规处理
1.严禁未经批准擅自领用、挪用、侵占、损坏存货。
2.严禁虚报、冒领、重复报销存货费用。
3.违反上述规定的，视情节轻重，给予相应处罚，情节严重者移交司法机关处理。
七、制度修订
本制度未尽事宜，可根据企业实际情况进行修订。修订后的制度需报企业负责人审批后执行。
八、附则
本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
文档评论（0）