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环境管理内审不符合项整改报告

引言

环境管理体系的有效运行，是组织践行绿色发展理念、履行社会责任、实现可持续发展的基石。为确保我司环境管理体系（EMS）持续符合ISO14001标准及相关法律法规要求，并不断提升其适宜性、充分性与有效性，公司于近期组织了一次全面的内部环境管理体系审核。本次内审旨在识别体系运行过程中存在的薄弱环节，为体系的持续改进提供依据。

本报告针对内审过程中发现的一项不符合项，详细阐述其不符合事实、产生原因，并提出具体的纠正与纠正措施，明确责任与时限，以期通过有效的整改，消除隐患，强化管理，进一步巩固和提升我司的环境管理水平。

一、不符合项基本信息

1.1不符合项编号：EMS-INT-YYYY-XXX

1.2不符合项描述：

在内审过程中，审核组对生产车间A区的危废暂存点进行现场核查时，发现该暂存点内存放的废油桶未完全密封，部分桶盖松动，存在少量油液渗漏至地面的现象。现场未发现针对此类渗漏的应急吸附材料及泄漏处理记录。

1.3不符合项条款：

不符合ISO14001:2015标准条款8.1.3“应急准备和响应”中关于“组织应策划、准备、实施和保持对6.1.2中识别的潜在紧急情况的响应”的要求，同时也不符合公司《危险废物管理程序》第5.3条“危废贮存容器必须保持完好、密封，防止泄漏”的规定。

1.4审核日期：YYYY年MM月DD日

1.5审核员：[审核员姓名]

1.6受审核部门：生产部A区

1.7不符合项性质：一般不符合

二、原因分析

针对上述不符合事实，生产部A区组织相关负责人及现场操作人员进行了深入的原因分析，力求追溯问题根源，为后续整改提供精准方向。经分析，主要原因如下：

2.1直接原因：

现场操作人员在将废油倒入指定容器后，未能确保桶盖完全旋紧，且在日常巡检中未能及时发现并处理桶盖松动的情况。

2.2根本原因：

1.意识与培训不足：部分现场操作人员对危废管理规范的理解不够深入，特别是对废油这类液态危废泄漏可能引发的环境风险认识不足。相关的岗位操作规程培训未能充分覆盖危废贮存的细节要求及应急处置的基本知识。

2.巡检机制不完善：现有危废暂存点的巡检频次和检查内容虽有规定，但在执行层面存在疏漏，未能将容器密封性检查及应急物资完好性检查作为巡检的重点项目加以落实和记录。

3.应急物资配备不到位：未能根据危废暂存点的实际贮存物特性（如废油），足量、及时配备吸附棉、防泄漏托盘等针对性的应急防护与处理物资。

三、纠正与纠正措施

为立即控制并消除现有不符合状态，并防止类似情况再次发生，特制定如下纠正与纠正措施：

3.1纠正措施（立即执行）：

*责任人：A区班组长[姓名]

*完成时限：内审发现后24小时内

*具体行动：

1.立即对渗漏的废油进行清理，使用专用吸附材料吸附地面油污，并将吸附后的废弃物按危废规范进行处理，确保现场无残留。

2.对暂存点所有废油桶进行逐一检查，确保桶盖全部旋紧密封，对损坏的桶体或桶盖及时更换。

3.立即为A区危废暂存点配备足量的防泄漏托盘、吸附棉、手套等应急物资，并放置于显眼、易取用位置。

3.2纠正措施（短期执行）：

*责任人：生产部EHS专员[姓名]、A区主管[姓名]

*完成时限：自纠正行动完成后一周内

*具体行动：

1.强化培训与意识提升：组织A区全体相关操作人员进行危废管理专项再培训，重点讲解《危险废物管理程序》中关于贮存、容器密封、泄漏应急处置的具体要求，并结合实际案例进行风险警示，确保员工理解并掌握。培训后进行效果考核。

2.完善巡检与记录：修订A区危废暂存点巡检表，明确将“容器密封性”、“应急物资完好性”列为每日必查项目，并要求巡检人员签字确认，巡检记录每周由主管审核。

3.全面排查与物资补充：对公司所有危废暂存点进行一次全面排查，检查应急物资配备情况，确保均按规定配备并在有效期内。

四、预防措施

为从体系层面预防此类不符合项的再次发生，确保环境管理体系的长效运行，制定如下预防措施：

*责任人：生产部经理[姓名]、EHS部门经理[姓名]

*完成时限：一个月内，并长期坚持

*具体行动：

1.纳入常态化培训：将危废管理及应急处置知识纳入公司新员工入职培训及现有员工年度复训的必修内容，定期更新培训课件，确保培训的实效性。

2.推行目视化管理：在危废暂存点设置清晰的标识，注明贮存危废种类、特性、应急处置要点及应急物资存放位置。

3.加强监督与审计：EHS部门将危废暂存管理情况列为日常监督检查和月度