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事故隐患建档监控管理办法

总则

目的

为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本办法。

使用范围

本办法适用于焦化厂及各车间、班组的生产、经营等过程的活动。

引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》（国家安监总局第16号令）

术语定义

事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的办法，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

职责

安全环保科负责本办法的制定、修订并监督执行。

安全环保科负责组织厂级事故隐患建档、监控工作。

各车间负责组织车间、班组事故隐患建档、监控工作。

隐患排查流程及要求

隐患排查流程图

下达隐患整改通知书上级部门检查意见

下达隐患整改通知书

上级部门检查意见

制定隐患整改方案方案

制定隐患整改方案方案

隐患整改监督跟踪验收

隐患整改监督跟踪验收

隐患整改验收

隐患整改验收

检查记录和统计

各类《安全检查表》、《隐患整改通知单》均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查单位负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。

安全环保科每月对本厂进行的各类安全检查作出统计，审核本厂各科室（车间）、班组的安全检查制度执行情况。对不符合情况下达整改指令，限期整改。

隐患登记

安全环保科负责填写《安全事故隐患统计分析表》。

自治区、市有关部门进行安全检查后签发的“行政执法文书”，或“隐患整改通知单”由安全环保科复印给隐患所在单位，并编号、登记。

集团、厂部组织安全检查或检查发现的事故隐患，由安全环保科向隐患所在单位签发《隐患整改通知单》。

各科室、车间自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，自己负责登记，并下达《隐患整改通知单》。

确定整改方案

安全环保科负责组织相关技术人员和管理人员对安全检查发现的事故隐患，制定《事故隐患整改计划》，确定隐患整改方案。

焦化厂接到自治区、市有关部门签发的“行政执法文书”，或〈〈安全隐患整改通知〉〉，应在三日内由主管安全副厂长、安全管理人员召集有关技术人员开“隐患整改研讨会”，讨论、决定具体的隐患整改方案，落实负责人、明确隐患整改时间和验收标准，限期整改。

各车间、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的，应及时上报安全环保科，由厂部制定方案落实整改。

整改实施

整改单位接到隐患整改通知单后，应立即商定整改措施，制定整改计划，组织人员按期进行整改。

整改中涉及动火、高空、受限空间、起重吊装、动土、断路、临时用电、抽堵盲板八大特殊作业时，整改单位要按照厂部“特种作业管理制度”，先办理申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。

整改监督、跟踪、验收

事故隐患整改要做到四不交：个人能解决的不交班组；班组能解决的不交工段；工段能解决的不交车间；车间能解决的不交厂部。

安全环保科负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改单位安全员在场。

如验收合格，则安全环保科和整改单位分别在〈〈安全隐患统整改回复单〉〉上签字确认。

如验收不合格，则安全环保科责令整改单位限期重新整改。

如自治区、市有关部门需要亲自验收，由安全副厂长、安全环保科、整改单位负责人及车间安全员陪同验收。

整改统计

安全环保科负责每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月、下季度15日前和下一年1月31日前向集团安监部门报送书面统计分析表。统计分析表必须由主管厂长签字。

年终时，计算全年的“安全隐患整改率”。

安全环保科统计中发现各单位“安全隐患整改率”达不到安全目标中所办法值时，必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期整改。

附则

本办法由焦化厂安全环保科负责解释、补充修订。

本办法自下发之日起执行。

附件

事故隐患排查治理统计分析表

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生产经营单位安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表

填报单位（盖章）：统计季度：20年第季度

季度

类别

一般事故隐患

重大事故隐患

隐患排查数

（项）

已整改

数.项）

整改率（%）

整改投入资金

（万元）

隐患排查数

（项）

已整改

数（项）

整改率（%）

整改投入资金（万元）

未整改的重大事故隐患列入治理计划

计划整改数（项）

落实目标任务（项）

落实经费物资（项）

落实机构人员（项）

落实整改期限（项）

落实应急措施（项）

落实整改资金（万元）

第一季度数

一季度至本季度

事