QXJGES 20934-2025b安全生产标准化绩效评定管理制度.docxVIP

Q/XJGES

新疆戈恩斯硅业科技有限公司企业标准

Q/XJGES20934-2025b

代替：Q/XJGES20934-2024a

安全生产标准化绩效评定管理制度

新疆戈恩斯硅业科技有限公司2025-03-04发布2025-03-05实施

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新疆戈恩斯硅业科技有限公司2025-03-04发布2025-03-05实施

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1范围

为进一步规范和促进公司开展安全生产标准化建设，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平，制定本制度。

2规范性引用文件

2.1《企业安全生产标准化建设定级办法》应急〔2021〕83号

2.2《自治区企业安全生产标准化建设实施办法》新应急规〔2022〕1号

3术语和定义

安全生产标准化自评是指由公司组织的自评小组实施的，定期开展的对公司安全生产产标准化实施、运行情况进行的一个阶段性检查，找出安全生产标准化工作需要改进的地方，实施纠正预防措施，实现持续改进。

4管理职责

4.1总经理全面负责安全生产标准化自评工作。

4.2公司安委会为公司安全生产标准化自评工作具体实施机构，负责批准自评计划、组织自评实施、批准自评不符合报告和自评报告。

4.3公司安委会办公室主任负责组织制定自评计划，组织开展安全生产标准化自评工作，跟踪自评不符合项的整改落实。

5管理内容

5.1自评周期

5.1.1每年至少进行一次安全生产标准化自评工作，特殊情况下，公司安全生产委员会可以安排追加自评频率，包括但不仅限于以下情况：

——公司安全生产标准化管理体系发生重大变更时；

——《安全生产标准化评定标准》或适用的法律法规及其他要求有重大变更时。

5.2自评计划

5.2.1自评开始前，应对自评进行策划，编制自评计划，自评计划包括：

自评目的：自评目的一般包括，证实公司安全生产标准化执行与标准符合程度；为公司外部评审做准备；作为管理评审的输入。

自评范围：新疆戈恩斯硅业科技有限公司所在区域内的所有生产、经营活动过程。

自评依据：包括：《安全生产标准化评定标准》；适用的法律法规及其他要求；公司安全生产标准化管理体系手册和程序文件等。

自评时间和日程安排等。

自评小组人员：公司总经理任自评组长，组员安全生产委员会成员组成，安全生产委员会办公室成员以及生产单位管理人员参加，参加人员应熟悉通用规范要求，并经过相关培训。

5.3自评实施

5.3.1召开首次会议，由自评组长宣布自评计划；

5.3.2自评组成员根据自评计划的分工，到相关单位实施自评工作，一般通过查文件、看现场和员工交流、查记录等方式相结合，做到审核全面、充分；

5.3.3记录自评发现，与规范要求、法律法规及其他要求及公司程序文件对照后，确定不符合项；

5.3.4召开末次会议，总结本次自评工作，宣布不符合报告；

5.3.5完成自评报告；

5.3.6跟踪不符合完成情况。

5.4纠正/预防措施

5.4.1对于自评中发现的不符合项，由不符合项所在单位制定纠正预防措施，明确整改责任，完成时间等，并落实整改。

5.4.2由自评小组负责跟踪纠正措施落实情况，对不能按时完成或者需要改变整改措施的，由措施执行单位申请，经安全生产标准化办公室主任批准后延迟或变更。

5.4.3自评人员不得评价自己的工作。

6.检查与考核

6.1安环部对各单位执行情况进行监督，并参照EHS奖惩管理规定管理。

7表格与记录

7.1企业安全生产标准化自评报告Q/XJGES20934/BG-01-B

8附录

无

9修订履历

修订次数

修订日期

版本号

修订人

修订内容

0

2023.07.22

2023

吴松桃

初版发行

1

2024.06.09

2024a

吴松桃

1.删除GCL及协鑫标志。

2.删除表单与记录中所有的GCL。

3.文件批准人由张喜变更为陈绍明。

4.文件会签/审中删除姜爱顺、符伟；