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安全生产质量大检查工作方案

一、背景与目的

当前，随着生产经营活动的持续开展，安全生产与产品质量面临的风险与挑战依然严峻。为深入贯彻落实上级关于加强安全生产和质量管理的系列指示精神，切实消除各类安全隐患，提升整体质量水平，防范和遏制各类事故发生，确保生产经营活动的平稳有序进行，保障员工生命财产安全和企业可持续发展，特制定本安全生产质量大检查工作方案。

本次大检查旨在通过系统性、全方位的排查与整治，全面掌握当前安全生产与质量管理的真实状况，着力解决存在的突出问题和薄弱环节，进一步压实安全生产与质量管理责任，提升全员安全质量意识，完善管理制度与流程，夯实安全质量基础，推动企业安全质量管理水平再上新台阶。

二、组织领导

为确保本次大检查工作取得实效，成立安全生产质量大检查工作领导小组：

*组长：由企业主要负责人担任，全面负责大检查工作的统筹部署与决策。

*副组长：由分管安全生产与质量管理的负责人担任，协助组长抓好具体工作的组织实施与协调。

*成员：由各相关部门（如生产、技术、设备、安全、质量、采购、仓储、人力资源等）负责人及相关专业技术人员组成。

领导小组下设办公室，负责大检查的日常组织、信息收集、汇总分析、进度跟踪及报告撰写等工作。办公室设在安全管理部门或质量管理部门。

各部门应明确相应的负责人和联络人，配合领导小组办公室开展工作。

三、检查范围与主要内容

（一）检查范围

本次大检查覆盖企业所有生产经营场所、所有生产环节、所有在岗人员以及所有相关的设备设施、管理制度和作业活动。重点关注危险性较大的作业区域、关键工序、重点设备以及近期发生过问题或隐患的部位。

（二）主要检查内容

1.安全生产责任制落实情况

*各层级、各岗位安全生产责任是否明确、是否落实到位；

*安全生产管理制度、操作规程的建立、健全与执行情况；

*安全生产投入是否足额保障，安全费用提取和使用是否规范。

2.安全风险辨识与管控情况

*安全风险分级管控机制的建立与运行情况；

*针对重大危险源、关键设备设施、特殊作业的风险辨识、评估及控制措施落实情况。

3.事故隐患排查与治理情况

*隐患排查治理制度的执行情况，隐患排查是否全面、记录是否详实；

*对排查出的隐患是否做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”；

*重大隐患的挂牌督办及整改销号情况。

4.安全教育培训与应急管理情况

*从业人员安全培训教育、三级安全教育、特种作业人员持证上岗情况；

*应急预案的制定、修订、演练及应急救援物资配备情况；

*事故报告、调查处理及举一反三整改情况。

5.现场安全管理情况

*生产作业现场“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为查处情况；

*设备设施的日常维护保养、定期检测检验情况；

*危险化学品的储存、使用、运输等环节的安全管理情况；

*消防设施、电气安全、特种设备、有限空间作业等重点领域的安全状况。

6.质量管理体系运行情况

*质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性；

*质量目标的设定、分解及完成情况；

*原材料、半成品、成品的检验检测流程及记录；

*过程质量控制、关键质量控制点的管理情况。

7.质量问题整改与追溯情况

*内外部质量问题（如客户投诉、不合格品）的处理流程与整改效果；

*产品质量追溯体系的建立与运行情况；

*质量改进措施的制定与实施效果。

8.相关方管理情况

*对承包、承租单位及外来施工队伍的安全质量统一协调管理情况。

四、实施步骤

本次大检查工作自方案发布之日起启动，分四个阶段进行：

（一）动员部署与自查自纠阶段（X月X日-X月X日）

1.各部门组织召开专题会议，传达本方案精神，进行动员部署，明确工作要求。

2.对照本方案检查内容，结合自身实际，制定详细的自查清单，全面开展自查自纠工作。

3.对自查发现的问题和隐患，建立台账，明确整改措施、责任人和完成时限，并及时组织整改。自查情况及整改计划（含台账）需书面报送大检查领导小组办公室。

（二）集中检查阶段（X月X日-X月X日）

1.大检查领导小组办公室组织成立若干检查组，采取听取汇报、查阅资料、现场核查、座谈询问、随机抽查等多种方式，对各部门进行全面检查或重点抽查。

2.检查组应严格对照检查内容，客观、公正地记录检查情况，形成初步检查意见，并向被检查部门进行反馈。

（三）问题整改与复查阶段（X月X日-X月X日）

1.各部门针对自查和集中检查发现的问题与隐患，制定详细的整改方案，落实整改措施，限期完成整改。

2.大检查领导小组办公室组织对各部门问题整改情况进行跟踪督办和复查验收，确保隐患