供应商评审表.xlsVIP

瀚茂

备注：

序号

检查项目

标准分

得分

是否建立了质量目标。

内外部的沟通是否有流程，是如何进行的。

是否明确了各岗位人员的能力要求及是否有记录。

对顾客的合同、等相关文件有无进行系统整理

顾客满意度的调查有否开展？

公司后续发展方向。

合计得分

证据及方法（文件）

人员是否符合上岗要求？

有无设备保养点检表？是否按期保养点检？

整理整顿状况如何？

安全管理

制造现场

计量器具管理

有无定期点检相关点检器具？

有无专门的品管组织？

品管部是否有专门负责人？

对交货厂商随附出货检验单有无要求？有无附带材质证明书？

制程之品质标准有无详细之规定？

成品检查是否实施抽检制度？

成品被退货时是否实施原因分析？

总要求

生产线稼动率能否满足需求？

制造依据是否完整？基准是否明确？

有无点检记录并保存？

制程上有没有操作标准及自检规范？查自检记录？

是否制定制程检验规范并按规范执行？

有

完善、有效、明确化

来料不良处理方式？

有，汇总、分析、纠正

严格按公司的质量方针实施

有每周检查，按规定的时间进行整改

无，检具必须有效、准确才能至现场使用

设备能力

生产设备、检查设备是否齐全？并在需要时随时可以用？

完全能够满足

制造现场是否有易于取得作业指导书？

作业是否依据标准进行作业？

基本能够符合

作业者是否按照规定着装？

特殊工序作业者的安全防护措施有无按照规定执行？

工厂是否有足够的急救用品？

工厂是否易诱发职业病？

对于环境及安全方面的不符合是否有改进？

采购管理

对供应商的选择是否有规定程序？

采购前是否有对供应商的品质及供货能力进行评估？有无相关记录？

采购回来后是否实施来料检查？

供应商来料是否附带材质证明书？是否附带检测报告？

卡尺、专用检具有无目视发现的不良？

管制能力

品管部门是否独立存在？提供现行组织架构图

进料有无检查并保存进料检验单？

信息联络单/制定/审批

岗位培训中有明确

有/归档保存

齐全/并能够满足生产要求。

有，严格按照制定的作业指导书作业

满足/证据：有对培训员工进行考核，均达到要求。

有，IQC、IPQC、OQC，

有，严格按文件执行

无材质证明书，能够满足我司要求

正在通过审核ISO9001:2008

有,每半年点检一次

已制定年度品质目标（见附件质量目标）

现场摆放规范/标示明确

NO

有，详见《供应商评估程序

有，按《采购作业控制程序）

有，品质部

是（见附件组织架构图）

有，详见FM-PZ-001

严格按QP-PZ-002，QP-PZ-003文件规定执行

有，严格依照〈WI-PZ-002-02文件执行

实施全检

有，详见品质异常单

有，详见附件质量检验标准

有，详见附件计量器具校准记录表

有，详见《客户满意度测量控制程序》频率：每年一次

是，统一着装

是，严格执行来料检查

有（见设备定期点检表）

供应商现场审核查检表

评价部门

评价人

总经理意见：

是否认证通过ISO9001:2000质量管理体系？对未通过有无计划半年内通过认证？

对收集到的顾客满意度信息有无进行处理?

供应商名称：日期：

总分：200分

合计得分140分以上可以纳入合格供应商

RTimesNew

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