生产制造过程质量控制检查清单.docVIP

生产制造过程质量控制检查清单通用工具模板

一、适用场景与核心价值

本工具模板适用于各类生产制造型企业（如机械加工、电子装配、汽车零部件、消费品制造等）的日常质量控制活动，覆盖从原材料入厂到成品出厂的全流程管控。具体场景包括：

批量生产首件检验：新产品投产或生产重启时，验证首件产品是否符合质量标准；

过程巡检：生产过程中定期抽查关键工序，及时发觉并纠正异常；

来料检验：对原材料、外协件进行入厂质量验证，杜绝不合格品流入生产线；

成品出厂检验：产品完工后，依据标准进行最终质量确认，保证交付合格产品；

质量体系审核：作为质量管理体系（如ISO9001）运行的有效记录工具，支撑持续改进。

通过结构化清单的使用，可规范质量检查流程、降低人为疏漏、追溯质量问题根源，最终实现“预防为主、持续改进”的质量管理目标。

二、操作流程与执行要点

（一）准备阶段：明确标准与资源

梳理质量标准

收集产品技术图纸、工艺文件、检验规范（如AQL抽样标准）、客户质量协议等文件，明确各环节的检验项目、合格判定标准（如尺寸公差、外观要求、功能参数等）。

示例：机械加工件需明确尺寸公差（如±0.02mm）、表面粗糙度（Ra1.6）；电子组件需明确电气功能（如绝缘电阻≥100MΩ）、焊接质量（无虚焊、假焊）。

配置检验资源

准备检验工具：根据检验项目选择合适工具（如游标卡尺、千分尺、万用表、色差仪、影像测量仪等），保证工具在校准有效期内，精度满足要求。

组建检验团队：明确检验员资质（如需具备相关技能证书），必要时由技术工程师、生产班组长参与首件检验或复杂问题判定。

制定检查计划

结合生产排程，确定检查频次（如关键工序每小时1次、一般工序每2小时1次）、抽样数量（参照GB/T2828.1或企业AQL标准），形成《质量检查计划表》，提前通知相关岗位。

（二）实施阶段：按流程执行检查

1.来料质量控制（IQC）

核对信息：检查物料名称、规格型号、批次号、供应商名称是否与采购订单一致，核对送货单与实物信息是否匹配。

抽样检验：按抽样标准（如AQLCR=0、MAJ=1.5、MIN=4.0）随机抽取样本，记录样本数量。

执行检验：

外观检查：检查物料表面是否有划痕、裂纹、变形、色差等缺陷；

尺寸检查：使用量具测量关键尺寸，是否在公差范围内；

功能测试：对需测试功能的物料（如电子元器件的耐压值、塑料件的拉伸强度）进行专项测试；

文件审核：检查供应商提供的出厂检验报告、材质证明等是否齐全有效。

结果判定：对照标准判定合格/不合格，合格物料办理入库手续，不合格物料标识“不合格品”区域，填写《来料不合格品处理单》，反馈采购部与供应商。

2.过程质量控制（IPQC）

首件检验：每批次生产前，由操作工自检合格后，提交首件产品至检验员，检验员按标准全检关键项目，合格后方可批量生产，首件需贴“首件合格”标识并留存。

巡检执行：按计划频次到生产现场，通过“看、摸、测、问”方式检查：

人员：操作工是否按作业指导书操作，是否持证上岗；

机器：设备参数（如温度、压力、转速）是否设置正确，运行状态是否稳定；

物料：生产中使用的物料是否正确，有无混料、错料；

方法：工艺文件是否现行有效，有无违规操作（如工序、参数超差）；

环境：生产环境（如温湿度、洁净度）是否符合要求，现场5S是否达标。

记录问题：发觉不合格项（如尺寸超差、设备参数异常），立即要求操作工停机整改，填写《过程巡检记录表》，记录问题描述、整改措施、责任人及完成时限。

3.成品质量控制（FQC/OQC）

完工检验：产品生产完成后、入库前，按抽样标准进行检验，重点检查：

完整性：产品配件、说明书、包装是否齐全；

外观质量：表面有无划痕、脏污、装配缺陷（如缝隙不均、松动）；

功能功能：按测试方案进行功能验证（如电器的通电测试、机械部件的运行平稳性）；

标识与追溯：产品型号、生产日期、批次号等标识是否清晰、可追溯。

合格放行：检验合格的产品贴“合格”标签，办理入库手续；不合格品标识“不合格”，隔离存放，填写《成品不合格品处理单》，由品管部牵头分析原因，制定纠正措施。

（三）改进阶段：记录分析与持续优化

数据汇总与分析：每日/每周汇总《来料检验记录表》《过程巡检记录表》《成品检验报告》，使用柏拉图、鱼骨图等工具分析主要质量问题（如尺寸超差占比最高），识别关键改进点。

问题闭环管理：对重复发生的质量问题（如某供应商来料批次不良率超标），组织相关部门（采购、生产、技术）召开质量分析会，由*工程师牵头制定纠正预防措施（如更换供应商、优化检验标准），明确责任人与完成时间，跟踪验证措施有效性。

标准更新：根据客户反馈、工艺优化、法规更新等情况，定期修订质量检验标准，更新《质量控制检查清单》，保证标准的适用性与先进性。

三、清单模板与填写示例

（一）来料