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请假条费用控制规定

一、总则

请假条费用控制规定旨在规范公司员工请假期间的费用报销行为，确保费用使用的合理性、透明性与高效性，避免不必要的开支，维护公司财务秩序。本规定适用于公司全体员工，包括但不限于事假、病假、年假等各类假期产生的费用控制。

二、费用范围及标准

（一）费用范围

1.员工请假期间因工作需要产生的合理交通费用。

2.员工请假期间因就医产生的合理交通及挂号费用（仅限病假）。

3.特殊情况下的临时住宿费用（需经部门主管审批）。

（二）费用标准

1.交通费用：

(1)市内交通：优先选择公共交通（地铁、公交），报销上限为单程10元/次。

(2)长途交通：因工作或就医确需乘坐火车硬座、大巴等，凭票据实报销，单次上限200元。

2.医疗费用：

(1)病假就医：凭医院挂号费、检查费票据实报销，单次上限50元。

(2)不得报销非医疗相关的药品费用。

3.住宿费用：

(1)仅限因公出差或紧急就医且无法返回情况下的临时住宿，需提供酒店发票及部门主管书面说明。

(2)报销上限为经济型酒店标准，单次上限500元。

三、费用申请与审批流程

（一）申请条件

1.员工需在请假时同步提交费用申请意向，并说明费用用途。

2.仅限实际发生且符合规定的费用可申请报销。

（二）申请流程

1.员工填写《费用报销申请表》，附上相关票据（交通票、发票等）。

2.提交部门主管审核，主管确认费用合理性后签字。

3.财务部门复核票据合规性，符合规定后予以报销。

（三）审批权限

1.单次费用低于100元：部门主管审批。

2.单次费用100元（含）至1000元：部门主管及财务经理联签。

3.单次费用超过1000元：需提交公司财务委员会审批。

四、费用报销时限

（一）票据提交

1.员工应在费用发生后5个工作日内提交票据，逾期视为放弃报销。

2.如遇特殊情况（如票据丢失），需提供书面说明及替代证明（如银行转账记录）。

（二）报销周期

1.每月10日为报销截止日，财务部门于次月15日前完成报销。

2.超过报销周期未提交申请的，公司不再承担费用责任。

五、违规处理

（一）虚报或冒领费用

1.发现虚报行为，立即取消当次及后续报销资格。

2.涉及金额较大的，将按公司制度进行追责。

（二）票据不合规

1.提交虚假票据或涂改票据的，按财务违规处理，涉及金额需赔偿公司损失。

2.未经审批的费用，公司有权不予报销。

六、附则

（一）本规定自发布之日起执行，原有制度同步废止。

（二）财务部门保留对本规定的解释权，并根据实际需求修订。

一、总则

请假条费用控制规定旨在规范公司员工请假期间因公或经批准而产生的相关费用报销行为，确保费用使用的合理性、透明性与高效性，避免不必要的开支，维护公司财务秩序，并促进资源的有效利用。本规定适用于公司全体正式员工，包括但不限于事假、病假、年假、婚假、产假（若涉及额外交通或住宿）、陪产假（若涉及额外交通或住宿）等各类假期产生的费用控制。本规定的目的是保障员工合理权益的同时，严格控制公司运营成本，建立健康、规范的财务管理体系。

二、费用范围及标准

（一）费用范围

1.交通费用：指员工因请假期间处理紧急工作事务或按规定办理必要手续而发生的、与工作直接相关的市内及城际交通支出。

(1)市内交通：适用于请假人员在公司所在城市内部产生的交通费用。

(2)城际交通：适用于请假人员因工作需要在公司所在城市之外产生的交通费用。

2.就医相关费用：指员工因病请假期间，为获取医疗诊断和治疗服务而产生的必要费用。

(1)就医交通费：指员工往返医院产生的交通费用。

(2)医疗费用：指员工因就医产生的挂号费、检查费、药品费（仅限符合公司规定的、与治疗直接相关的药品）等。

3.住宿费用：指在极特殊情况下，员工因工作需要或就医无法在当日返回，且当地无其他合适居所时，发生的必要临时住宿费用。

4.其他经批准的费用：指在上述主要费用范围之外，经直接上级及财务部门特别批准的其他合理费用，例如因特殊工作需要产生的通讯费等。

（二）费用标准

1.交通费用：

(1)市内交通：

(a)报销方式：优先采用公共交通工具，如地铁、城市轻轨、常规公交车等。对于符合规定的出租车费用，可凭票据按实报销。

(b)报销上限：单程市内公共交通费用最高报销金额为人民币10元。如乘坐出租车，需符合公司差旅标准中规定的市内交通范围和价格限制，凭票据实报销，一般无单次封顶，但需确保价格合理。

(c)票据要求：需提供有效的车票、地铁票或出租车发票。

(2)城际交通：

(a)适用场景：适用于员工请假前往公司所在城市以外的地区处理紧急工作事务，或按规定前往其他城市办理必要手续。

(b)交通工具选择：鼓励优先选择性价比高的