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企业数据安全管理操作指南标准版
前言
为规范企业数据安全管理流程，保障数据全生命周期安全，防范数据泄露、滥用等风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际业务场景，制定本指南。本指南适用于企业内部各部门及员工，覆盖数据从产生到销毁的全流程管理，旨在建立标准化、可操作的数据安全管理体系。
一、适用范围与应用场景
（一）适用企业类型
本指南适用于各类企业，特别是涉及个人信息处理、重要数据存储或跨境数据传输的行业（如金融、医疗、互联网、制造业等）。
（二）核心应用场景
日常数据处理场景：包括数据采集、存储、加工、传输、使用、提供、公开、删除等全生命周期环节。
权限管理场景：员工数据访问权限申请、变更、审批及回收，系统账号权限分配与审计。
数据内外流转场景：内部部门间数据共享、外部合作方数据交换、客户数据交付等。
安全事件处置场景：数据泄露、篡改、丢失等安全事件的监测、报告、响应与恢复。
合规审计场景：满足法律法规要求的数据安全审计、监管检查及内部合规评估。
（三）涉及角色
管理层：负责数据安全策略审批、资源协调及重大事项决策。
数据安全委员会：由IT、法务、业务等部门负责人组成，统筹数据安全管理工作。
IT部门：负责数据安全技术防护、系统权限配置、安全事件处置及技术支持。
业务部门：负责本部门数据分类分级、日常操作规范执行及数据安全自查。
全体员工：遵守数据安全规定，规范操作行为，承担数据安全直接责任。
二、企业数据安全管理全流程操作步骤
步骤一：数据资产梳理与盘点
操作目标：全面识别企业数据资产，明确数据来源、存储位置及负责人，建立数据资产清单。
操作内容：
资产识别范围：
按数据类型：个人信息（客户姓名、身份证号、联系方式等）、企业核心数据（财务报表、技术图纸、战略规划等）、运营数据（销售数据、用户行为数据等）。
按存储形式：电子数据（数据库、文件服务器、云存储等）、纸质数据（合同、单据、纸质档案等）。
按业务系统：CRM系统、ERP系统、OA系统、业务APP等。
梳理方法：
系统扫描：通过数据发觉工具（如DLP系统、数据库审计工具）自动扫描存储系统中的数据资产。
人工核对：业务部门负责人组织员工梳理本部门产生的数据，填写《数据资产登记表》（详见模板1）。
部门汇总：IT部门收集各部门登记表，交叉核对数据来源及存储位置，保证无遗漏。
输出成果：
《企业数据资产清单》：包含资产编号、数据名称、数据类型、所属部门、存储位置、负责人、创建时间、更新频率等字段。
责任人：IT部门牵头，各业务部门配合。
完成时限：每年度12月31日前完成全面梳理，季度末进行局部更新。
步骤二：数据分类分级
操作目标：根据数据敏感度、重要性及泄露风险，对数据资产进行分类分级，实施差异化安全管理。
操作内容：
分类标准：
按数据属性：分为个人信息、企业秘密、重要数据、一般数据四类（可根据行业特点调整，如金融行业增加“金融敏感数据”）。
按业务领域：分为客户数据、财务数据、人力资源数据、研发数据、运营数据等。
分级标准（参考GB/T35273及企业内部规定）：
L4级（核心数据）：泄露会对企业造成重大经济损失或声誉损害，如未公开的财务报表、核心技术专利、客户隐私信息（身份证号、银行账号等）。
L3级（重要数据）：泄露会对企业造成较大影响，如内部战略规划、员工薪资信息、合作合同条款等。
L2级（一般数据）：泄露影响有限，如公开的企业介绍、产品宣传资料等。
L1级（公开数据）：可对外公开，如企业官网信息、已发布的新闻稿等。
操作流程：
部门初评：业务部门根据《数据分类分级指引》（由数据安全委员会制定），对本部门数据进行初步分类分级，填写《数据分类分级表》（详见模板2）。
审核确认：数据安全委员会组织IT、法务部门对初评结果进行审核，重点核对核心数据及重要数据的界定是否准确。
动态调整：当数据用途、敏感度发生变化时，由业务部门提交《数据分类变更申请》，经数据安全委员会审批后更新分级结果。
责任人：业务部门初评，数据安全委员会审核。
完成时限：数据资产梳理完成后15个工作日内完成初评，10个工作日内完成审核。
步骤三：权限配置与管理
操作目标：遵循“最小权限、按需分配”原则，规范数据访问权限的申请、审批、变更及回收流程。
操作内容：
权限类型定义：
读取权限：查看数据内容，不可修改或导出。
编辑权限：可修改数据内容，不可删除。
管理权限：可编辑、删除、分配数据权限。
导出权限：可将数据导出至本地或外部设备（仅限L3级及以上数据需特别审批）。
权限申请流程：
提交申请：员工通过OA系统或权限管理平台提交《数据访问权限申请表》（详见模板3），注明申请权限的数据名称、权限类型、使用目的、使用期限
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