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Sheet3
Sheet2
Sheet1
序号
部门
后果
《客户服务控制程序》
《人力资源管理程序》
管理者代表带领各部门负责人每月进行一次风险识别会议。
《标识与可追溯性控制程序》
对全厂物料清理整改,增加标识。
《产品和服务放行控制程序》
同样产品必须有两家以上的合格供应商,方便比对价格。
《变更管理程序》
《生产和服务提供管理程序》
生产部
总经办
人事行政部
品管部
风险和机遇评估分析表
说明:
1)严重程度评分:a)非常严重=5分;b)严重=4分;c)较严重=3分;d)一般=2分;e)轻微=1分;
2)风险的发生频率评价:a)极少发生=1分;b)很少发生=2分;c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分;e)经常发生=5分;
3)风险系数=风险严重度等级*风险频度等级:a)1-5分低风险可接受风险;b)5-15分一般风险需采取措施降低风险;c)15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险。
销售部
总经办-采购
仓储部
机械部
财务部
影响客户交期,造成经济损失。
影响公司的正常运作,造成经济损失。
1、仓管要及时登记各类物料明细账,做到日清月结。2、仓库定期盘点,确保仓库数据准确。
化学品泄漏、火灾。
批量不良发生或安全事故发生。
安全事故发生。
筹资的费用很高,而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。
受到利率的影响,有极大的不稳定性,增加偿还风险。
短期资金风险和长期资金投资风险。
应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
确认风险和对投资者进行的收益分配不当产生的风险。
风险机遇
组织环境
外部提供
生产停产,无法完成客户交期。
1、常用材料必须开发两家以上供应商。
2、小量、特殊材料只有一家供应商时,随时掌握供应商动态,发现异常立即开发第二家供应商。
人力资源
监测资源
标识防护
产品服务要求
不合格
客户扣款、客户满意度下降。
与生产部确认生产进度,及时与客户反馈,及时调整及应对。
影响产品定位,影响市场开发。
增加客户拜访,现场了解市场需求,参加展会,行业会议,与客户紧密沟通。
生产服务提供
不合格品混入良品中,造成客户投诉。
1、生产线设置不合格放置专用置场,并进行明确标识管理。
2、设定不合格二次不良目标进行管理。
不合格
不良产生及流出,造成客户投诉。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
用错物料、不良品混入,造成客户投诉。
产品防护
设备故障率增高,影响生产。
基础设施
环境运行
《风险和机遇的对应管制程序》
影响公司经济效益以及公司未来发展。
开发新客户,提高公司产品质量,提升公司服务意识能力。
1.引入体系管理。
2.作业程序化,降低成本。
增加成本。
影响产品品质。
延误生产,影响客户交期。
影响公司发展。
影响公司秩序。
员工作业技能不足,工作效率低。
针对各级人员的需求,制定相应培训计划,按计划实施培训,并对培训效果进行确认。
固体废弃物造成环境污染。
生活污水排放不达标,产生水污染。
工业废气排放不达标,产生环境污染。
1.对危险固体废弃物供应商严格评审,要求具备资质。
2.按要求转移,对其进行相关方管理。
1.使用三级化粪池进行过类后排放。
2.化粪池每3个月清理1次。
3.请第三方检测机构每年进行检测。
《环境监视测量和合规性评价控制程序》
《质量环境管理手册》
1.来料后,通知QC检查,并记录来料检验报告。2.做好标识管理,按照“产品和服务放行控制程序”控制。
放行
产品不合格。
《监视和测量资源控制程序》
1.制定年度校准计划,按计划执行。2.公司专人管理,每年送外校正。
影响生产进度。
对来料进行定区摆放,增加标识。
1.制订品管部人员培训计划,按计划执行相关培训。
2.每次发生品质问题时都对相应人员进行问题检讨培训。
3.日常早会讲解对应的品质事宜,提升人员的能力。
影响公司6S。
丢失客户。
影响交付。
客户有变更时销售部发出变更通知书,通知各部门及时做好变更。
对公司利润和发展造成影响。
具体根据顾客投诉的问题协调各部门进行解决,持续跟进,务必尽快给客人一个满意的回复。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
1.安全事故海报、视频宣传及安全操作培训,提高员工的安全意思。
2.车间长每天不定时现场巡查,发现违规操作者立即制止及进行教育指导。
1.车间长现场对员工的工作习惯进行教育指导,养成定置、定位放置的习惯。
2.公司每月组织
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