网络信息安全保护政策细则.docxVIP

网络信息安全保护政策细则

一、总则

为规范网络信息安全保护工作，保障信息系统、数据资产及用户隐私安全，特制定本细则。本细则适用于所有涉及网络信息活动的部门及人员，旨在建立全面、系统、有效的安全管理体系。

二、基本原则

（一）合法合规原则

1.所有网络信息活动必须符合国家相关法律法规及公司内部规定。

2.信息收集、存储、使用、传输等环节需遵循最小必要原则，不得超出业务需求范围。

（二）责任明确原则

1.各部门负责人为本部门网络信息安全的第一责任人。

2.员工需严格遵守安全制度，不得擅自操作敏感系统或泄露信息。

（三）预防为主原则

1.建立主动防御机制，定期开展安全风险评估。

2.通过技术手段（如防火墙、入侵检测系统）降低安全风险。

三、核心管理措施

（一）访问控制管理

1.账号管理

(1)员工账号需设置复杂密码（长度≥8位，含字母、数字、特殊符号）。

(2)密码需每90天更换一次，禁止使用生日等易猜密码。

(3)禁止使用同一密码登录多个系统。

2.权限管理

(1)基于最小权限原则分配访问权限，定期审计权限配置。

(2)高权限账号需双人复核，非工作需及时回收权限。

（二）数据安全管理

1.数据分类分级

(1)按敏感程度将数据分为：核心数据（如客户财务信息）、一般数据（如业务日志）。

(2)核心数据需加密存储，传输时采用TLS1.2以上协议。

2.数据备份与恢复

(1)关键数据每日备份，核心数据每小时备份。

(2)备份数据存储在异地安全环境，恢复演练每年至少一次。

（三）系统安全防护

1.漏洞管理

(1)定期（每月）扫描系统漏洞，高危漏洞需72小时内修复。

(2)补丁更新需经过测试，禁止在生产环境直接应用未验证补丁。

2.终端安全管理

(1)工作电脑需安装杀毒软件，定期更新病毒库。

(2)禁止安装未经审批的软件，移动存储设备使用需登记备案。

（四）安全意识培训

1.新员工入职需接受安全培训，考核合格后方可接触敏感系统。

2.每半年组织一次全员安全意识测试，内容涵盖密码安全、钓鱼防范等。

四、应急响应流程

（一）事件上报

1.发现安全事件（如数据泄露、系统被入侵）需立即向信息安全部门报告。

2.重大事件（如核心数据泄露）需在30分钟内上报至管理层。

（二）处置措施

1.隔离与控制

(1)立即断开受感染设备网络连接。

(2)限制可疑账号访问权限。

2.溯源分析

(1)收集日志、内存快照等证据，交由专业团队分析攻击路径。

(2)评估影响范围，制定修复方案。

（三）事后改进

1.撰写事件报告，明确责任及改进措施。

2.针对同类风险加强防范，如升级防火墙规则或增加多因素认证。

五、监督与考核

（一）定期审计

信息安全部门每季度对各部门执行情况进行检查，结果纳入绩效考核。

（二）违规处理

1.未经授权访问系统，处警告或罚款（500-2000元）。

2.因个人操作导致重大安全事件，追究法律责任并解除劳动合同。

六、附则

本细则自发布之日起生效，由信息安全部门负责解释。每年根据行业动态修订一次。

三、核心管理措施

（一）访问控制管理

1.账号管理

(1)密码策略细化

-密码必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（如!@$%^）中的至少三类，避免使用连续或重复字符（如1234、aaaa）。

-禁止使用公司名称、生日、员工编号等可猜测信息作为密码组成部分。

-引入密码强度检测工具，强制要求密码复杂度评分达80分以上（满分100分）。

(2)多因素认证（MFA）实施

-对所有远程访问、数据库管理、财务系统等关键应用强制启用MFA。

-支持的认证方式包括：硬件令牌（一次性密码器）、手机APP（如Authenticator）、生物识别（指纹/面容）。

-定期（每半年）验证MFA设备有效性，失效的设备需立即更换。

(3)账户生命周期管理

-新员工账号需在入职3个工作日内开通，权限根据岗位职责动态分配。

-离职员工账号需在离职当日锁定，次日强制注销，保留30天用于审计追溯。

-权限变更（如晋升、转岗）需经部门主管和信息安全部门双重审批。

2.权限管理

(1)基于角色的访问控制（RBAC）

-定义标准角色：管理员、开发者、普通用户、审计员，各角色权限不得交叉重叠。

-角色权限通过矩阵表（权限-角色对应关系）明确文档化，表由信息安全部门维护。

(2)特权访问管理（PAM）

-建立特权账号库，包括域管理员、服务器root等，所有操作需通过PAM平台记录。

-特权会话必须经过IP白名单验证，且会话全程录像（存储90天）。

(3)定期权限清理

-每季度对所有账号权限进行审计，删除闲置账号（如3个月未登录）。

-权限回收需通过自动化工具批量执行，