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医疗机构收费自查整改报告

为进一步规范我院医疗服务收费行为，切实维护患者合法权益，提升医院管理水平及社会信誉度，根据国家及地方相关物价政策与医保管理规定，我院近期组织了一次全面、深入的收费自查自纠工作。本次自查旨在发现问题、分析原因、落实整改，确保医疗收费的合规性、透明性与准确性。现将自查整改情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

我院高度重视此次收费自查工作，将其列为近期重点工作之一。成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，财务科、医务科、护理部、医保办、信息科及各临床医技科室负责人为成员的收费自查工作领导小组，明确各部门职责分工，协同推进自查工作。

自查范围涵盖了我院近一年来所有医疗服务项目收费、药品及医用耗材价格、医保政策执行等方面。重点对门诊收费、住院收费、药品加成、耗材使用与收费等环节进行了细致核查。自查方式包括：

1.收费项目与物价政策核对：对照最新的医疗服务价格目录，对我院现行收费项目、价格标准、计价单位等进行逐一核查。

2.病历医嘱与收费记录比对：随机抽取一定数量的门诊处方、住院病历，核查医嘱执行情况与收费记录的一致性，重点关注高值耗材使用、大型设备检查、一次性用品收费等。

3.重点科室与重点项目抽查：对收费金额较大、群众关注度高的科室（如手术室、检验科、影像科、药房等）及项目进行重点抽查。

4.患者反馈意见收集：通过查阅投诉记录、现场询问等方式，收集患者对收费方面的意见和建议。

5.信息化系统辅助核查：利用医院HIS系统、LIS系统、PACS系统等信息化平台，对收费数据进行筛选、比对和分析，提高自查效率和准确性。

二、自查发现的主要问题

通过为期[具体时长，如：两周]的认真自查，我们发现我院在收费管理工作中仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面：

1.自立项目、分解项目收费偶有发生：个别科室在开展新技术、新项目时，对相关收费政策理解不够透彻，存在自立收费项目或变相分解项目收费的情况。例如，将某打包收费项目中的部分内容单独列出收费。

2.超标准、超范围收费现象：在部分床位费、护理费以及特殊检查项目上，存在未严格按照物价部门核定标准执行，或在患者未实际享受服务的情况下收取相关费用的现象。

3.重复收费、多计数量问题：主要体现在一次性医用耗材的使用和收费上，个别情况下存在耗材实际使用数量与收费数量不符，或同一耗材在不同收费项目中重复计费的问题。

4.药品、耗材价格及加成管理不规范：对部分新引进药品和耗材的价格公示不够及时，个别情况下加成政策执行不到位。

5.收费公示与告知不到位：部分新增或调整的医疗服务项目收费标准未能及时、醒目地进行公示；在向患者提供医疗服务前，关于收费项目和金额的告知义务履行不够充分，导致患者对部分收费产生疑问。

6.内部管理与制度建设有待加强：科室一级的收费自查自纠机制不够健全，对收费员的政策培训和日常监管力度有待提升，部分收费人员对最新物价政策掌握不够精准。

三、整改措施与落实情况

针对自查发现的上述问题，我院高度重视，立即组织相关部门进行原因分析，并制定了切实可行的整改措施，明确责任人和整改时限，确保问题得到有效解决。

1.立即停止违规收费行为，全面清退违规款项：对自查发现的所有违规收费项目，已责令相关科室立即停止收费。财务科牵头，对涉及的违规收费金额进行认真核算，按照规定程序向相关患者进行清退。对于无法直接联系到患者的款项，将登记造册，专项管理，并适时通过公告等方式通知患者领取。

2.组织政策学习与培训，提升合规意识：计划在[具体时间，如：本月内]邀请物价、医保部门专家来院进行专题讲座，对全院中层以上干部、科室物价员、收费员及临床医护人员进行最新医疗服务价格政策、医保支付政策及收费管理制度的培训，确保相关人员准确理解和掌握政策要求，提升依法依规收费的自觉性。

3.完善制度流程，堵塞管理漏洞：修订和完善《医院医疗服务价格管理制度》、《医用耗材收费管理规定》等相关制度，进一步明确各部门、各岗位在收费管理中的职责。规范新增医疗服务项目的申报和审批流程，确保所有收费项目均有据可查、有章可循。

4.强化日常监督检查，建立长效机制：由财务科、医保办牵头，定期（如每月）组织对各科室收费情况进行抽查和巡查，重点关注高风险项目和曾出现问题的科室。畅通内部举报渠道，鼓励员工对违规收费行为进行监督。将收费合规情况纳入科室绩效考核体系，与奖惩挂钩。

5.优化信息系统功能，提升技术监管水平：信息科将配合财务科，对HIS系统中的收费模块进行梳理和优化，完善价格字典库，确保系统内项目价格与政策保持一致。探索建立收费智能审核系统，对收费行为进行实时监控和预警，从技术层面防范违规收费风险。

6.加强收费公示