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银行操作风险管理自查报告
基本信息
项目
内容
银行名称
[请填写银行名称]
自查时间
[请填写自查日期]
版本号
1.0
责任人
[请填写责任人姓名及职务]
一、自查背景
为进一步加强银行操作风险管理体系建设，规范操作风险管理流程，提升操作风险识别、评估和控制能力，确保银行各项业务合规、稳健运行，特开展本次操作风险管理自查工作。
二、自查范围
本次自查范围包括但不限于以下内容：
规章制度建设情况：操作风险管理制度、实施细则、应急预案等是否健全、适用。
业务流程管理情况：业务流程是否规范、清晰，风险控制措施是否有效落实。
人员管理与培训情况：员工资质、岗位职责、业务培训、职业道德教育等是否到位
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