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公司内部控制流程—协议协议
13．1协议与审批控制
13．1．1协议管理流程
1．协议管理流程与风险控制图
协议协议管理流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/负责人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
归口管理部门
法律顾问
承办部门
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外部单位
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