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采购管理体系与高效采购实践指南

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.4基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

二、采购管理体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.1组织架构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1.1组织架构模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.1.2主要部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.2采购政策与流程规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.2.1采购政策制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2.2采购流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.2.3流程优化与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.3风险管理与合规控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.3.2风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.3.3合规审计与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

三、采购需求管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.1需求调研与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.1.1需求收集方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.1.2需求分析技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.1.3需求预测与计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.2采购申请与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.2.1采购申请流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.2.2审批权限设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.2.3电子化申请系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

四、供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

4.1供应商寻源与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

4.1.1供应商搜寻渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

4.1.2供应商评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

4.1.3供应商资质审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79

4.2供应商选择与签约．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

4.2.1综合评估与决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

4.2.2合同谈判与签订．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84

4.2.3合同履约管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85

4.3供应商关系维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

4.3.1供应商绩效评估．．．．．．．．．．．．．