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企业安全生产风险评估检查工具应用指南
一、适用情境与启动时机
本工具适用于各类企业开展安全生产风险评估工作，具体场景包括：
新项目/新工艺投产前：对新增生产环节、设备设施或工艺流程进行全面风险预评估，保证投产前安全措施到位；
常规季度/年度安全检查：定期对现有生产系统、作业环境和管理制度进行全面风险排查，及时发觉并消除隐患；
/事件后复盘评估：发生生产安全、未遂事件或险情后，通过风险评估分析根本原因，制定针对性改进措施；
特殊时期专项检查：如节假日停复工前、极端天气前后、重大活动期间等，强化关键环节风险管控；
企业安全标准化建设/体系认证：为满足安全标准化达标、ISO45001等体系认证要求，提供系统化风险评估依据。
二、评估实施流程详解
步骤一：组建评估小组
由企业主要负责人（如总经理/分管安全副总）担任组长，成员包括安全管理部门负责人、生产/设备/技术部门骨干、一线班组长及员工代表（），保证覆盖管理、技术、操作各层级；
明确小组成员职责：组长统筹协调，安全部门负责方案制定和记录汇总，技术部门提供专业支持，一线员工参与现场核查并反馈实际操作风险。
步骤二：收集基础资料
调取企业安全管理文件：安全生产责任制、安全操作规程、应急预案、设备台账、特种设备检验报告、职业健康监护记录、历史隐患整改台账等；
整理现场信息：车间平面布置图、设备分布图、危险源辨识清单、以往安全检查报告及案例。
步骤三：开展现场核查
对照“风险评估检查表”（见第三部分），逐项检查现场安全管理、设备设施、作业环境、人员操作等是否符合要求；
采用“看、问、测、查”结合法：“看”现场标识、防护装置是否完好，“问”员工对风险点和应急措施的掌握情况，“测”设备安全参数（如接地电阻、防护罩强度），“查”相关记录（如培训签到、设备点检表）是否完整。
步骤四：风险等级判定
对检查中发觉的问题，依据可能性（L）、暴露频率（E）、后果严重性（C）三个维度，采用LEC法或风险矩阵法进行风险等级判定（如：重大风险、较大风险、一般风险、低风险）；
示例：LEC法中，“L”取值1-10（可能性极小至极可能），“E”取值1-10（罕见至频繁暴露），“C”取值1-100（轻微伤害至灾难性后果），计算D=L×E×C，D值≥320为重大风险，160≤D＜320为较大风险，70≤D＜160为一般风险，D＜70为低风险。
步骤五：制定整改措施
针对判定出的风险，按照“工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施”五原则制定整改方案；
明确整改责任人（部门负责人或具体岗位人员*）、整改期限（一般隐患24-48小时内整改，重大隐患立即停产整改并制定专项方案）、验收标准（如“防护栏高度不低于1.2米”“应急照明断电后持续照明时间≥30分钟”）。
步骤六：审核与归档
评估小组汇总检查记录、风险等级判定结果及整改措施，形成《安全生产风险评估报告》，报企业主要负责人*审批；
将评估报告、检查表、整改记录、验收报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为后续安全管理和复评的依据。
三、企业安全生产风险评估检查表
检查类别
检查项目
检查内容与标准
检查方法
检查结果
问题描述（不符合项）
整改责任人
整改期限
复查结果
消防安全
消防设施配备
灭火器、消防栓、应急照明、疏散指示标志按规范配置，且在有效期内、压力正常、完好无损
现场核查、台账检查
□符合□不符合
疏散通道与安全出口
通道畅通无杂物，宽度≥1.4米；安全出口锁闭装置灵活，疏散门向开启方向
现场测量、测试
□符合□不符合
电气安全
电气线路与设备
线路无老化、破损、私拉乱接；设备接地/接零保护可靠，漏电保护器定期检测合格
现场检查、仪器检测
□符合□不符合
配电箱（柜）管理
配电箱完好，无杂物堆积，箱门有警示标识，熔断器/空开与负荷匹配
现场核查
□符合□不符合
设备设施安全
特种设备管理
锅炉、压力容器、起重机械等定期检验合格，操作人员持证上岗，附件（安全阀、压力表）完好
查验检验报告、证件
□符合□不符合
机械防护装置
旋转部件、传动机构有防护罩，且无松动、缺失，联锁装置有效
现场测试、目视检查
□符合□不符合
作业环境安全
作业场所布局
原材料、成品、工具定置管理，堆放整齐，高度符合要求（如物料堆放≤1.5米）
现场核查
□符合□不符合
职业危害因素控制
粉尘、噪音、有毒有害物质浓度符合国家标准，防护设施（通风、降噪）正常运行
查阅检测报告、现场检查
□符合□不符合
应急管理
应急预案与演练
预案完整（综合、专项、现场处置方案），定期修订；每年至少开展2次实战或桌面演练
查阅预案、演练记录
□符合□不符合
应急物资储备
应急照明、急救箱、消防器材、堵漏器材等按需配置，且定点存放、定期检查维护
现场清点、检查记录
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