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企业年度内部控制与合规管理总结
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一、企业管理体系现状分析 3
二、内部控制目标与战略方向 5
三、内部控制框架与实施路径 7
四、组织架构与责任分配 9
五、控制环境的优化与评估 11
六、信息系统的内控建设 13
七、合规文化的建设与传播 15
八、年度工作计划与执行情况 17
九、内控与合规管理的自评报告 19
十、内控与合规管理问题分析 21
十一、合规性审计与检查 23
十二、风险识别与预警机制 26
十三、控制活动的有效性评估 28
十四、财务内部控制管理
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