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供应链管理流程工具化手册
前言
本手册旨在将供应链管理核心流程工具化、标准化，通过结构化工具模板与标准化操作步骤，帮助企业提升供应链运作效率、降低管理风险、优化资源配置。手册内容覆盖采购管理、库存管理、供应商管理、物流管理及订单协同五大核心模块，每个模块均包含适用情境、操作流程、工具模板及关键控制点，适用于企业供应链部门、采购部门、仓储部门及相关岗位人员，可作为日常工作的操作指南与培训参考。
第一章采购管理流程工具
1.1采购需求申请工具
1.1.1适用情境与触发条件
当企业各部门因生产、运营、项目实施等需要采购物料、设备或服务时，需通过本工具提交采购需求。具体触发场景包括：
新产品研发所需物料采购；
生产计划执行中的常规物料补库；
设备维护或固定资产更新采购；
办公用品、服务类（如咨询、物流）等非生产性采购。
1.1.2操作流程详解
步骤1：需求发起与填写
申请人根据实际需求，填写《采购需求申请表》，明确物料名称、规格型号、数量、用途、预算等核心信息；
对技术参数较高的物料，需附《技术参数说明表》作为附件，保证采购准确性。
步骤2：部门负责人审核
需求申请人将表格提交至部门负责人，负责人审核需求的合理性（如是否必要、数量是否匹配实际用量）及紧急程度；
审核通过后签字确认，若驳回需注明原因并退回申请人修改。
步骤3：采购部门初审
采购部接收需求后，重点审核规格型号的清晰度、历史采购价格参考及预算是否符合公司标准；
对规格模糊或超预算需求，与申请人沟通补充信息，调整预算或优化需求。
步骤4：财务部预算复核
财务部核对采购需求是否在部门预算额度内，对超预算需求提交财务总监审批；
预算复核通过后，反馈至采购部进入采购执行环节。
步骤5：总经理审批（特殊需求）
单次采购金额超过[企业设定阈值，如5万元]或涉及关键设备采购，需提交总经理最终审批；
审批通过后，采购部启动供应商寻源流程。
1.1.3工具模板与填写指引
表1-1采购需求申请表
字段名称
填写说明
示例
需求编号
按年份-部门-流水号格式填写，如2024-CG-001
2024-CG-001
申请部门
填写需求所属部门全称
生产部
申请人
填写需求提交人姓名，用*号代替
*三
申请日期
填写提交申请的日期
2024-03-15
物料/服务名称
填写具体名称，避免模糊表述（如“办公用纸”需明确为“A4复印纸”）
A4复印纸（80g）
规格型号/技术参数
详细描述规格、质量标准、技术参数等，可附页说明
尺寸：A4；白度≥100%；双面打印
单位
填写计量单位（如：件、kg、套）
箱
需求数量
填写计划采购数量
10
预估单价（元）
参考历史价格或市场行情填写
25.00
预估总价（元）=需求数量×预估单价
250.00
用途描述
说明采购的具体用途（如“用于二季度生产备料”“行政办公日常使用”）
用于行政办公日常使用
紧急程度
□普通□紧急□特急（特急需说明原因，如“停线风险”）
□普通
附件名称
如附技术参数表、图纸等，需列出附件名称
《A4纸技术参数说明》
部门负责人意见
签字+日期
*强2024-03-15
采购部意见
签字+日期（审核意见：如“规格需补充环保标准”“预算通过”）
*丽2024-03-16
财务部意见
签字+日期（预算复核意见：如“在预算内”“超预算，需审批”）
*磊2024-03-16
总经理意见
签字+日期（仅限需审批项目）
/
1.1.4关键控制点与风险规避
风险1：需求描述不清晰→规范规格型号填写，要求附技术参数表，避免采购误差；
风险2：超预算采购→严格执行预算审批流程，对超预算需求提前预警并说明原因；
风险3：紧急需求规避流程→明确紧急需求定义（如停线风险），需部门负责人+采购部双签确认后方可启动，事后补全审批手续。
1.2供应商评估与选择工具
1.2.1适用情境与触发条件
新供应商准入时，需通过本工具进行综合评估；
现有供应商年度绩效复盘，确定合作等级；
单次采购金额较大或关键物料供应商选择时，需作为决策依据。
1.2.2操作流程详解
步骤1：建立评估指标体系
采购部根据物料特性（如标准化、定制化）确定评估维度，通常包括：质量（40%）、价格（25%）、交货（20%）、服务（10%）、合作配合度（5%）。
步骤2：收集供应商资料
向候选供应商索取《供应商资质表》（营业执照、相关认证、生产规模等）、《产品报价单》、《过往合作案例》等材料。
步骤3：现场审核（关键物料）
对质量要求高或金额较大的采购，组织跨部门团队（质量、生产、采购）对供应商进行现场审核，重点关注生产设备、质控流程、产能稳定性。
步骤4：评分与等级划分
评估小组根据《供应商评估表》独立打分，汇总计算平均分；
划分等级：优秀（90分以上）、良好（
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