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供应商选择与绩效评估标准化手册
一、手册编制目的与适用范围
本手册旨在规范企业供应商全生命周期管理流程，通过标准化选择机制与科学化绩效评估体系，保证供应商资源质量可控、合作高效，支撑供应链稳定与成本优化。适用于公司各采购部门、质量管理部门及业务单元，涵盖原材料、零部件、服务外包、设备采购等各类供应商的选择、引入、评估与优化管理活动。
二、供应商标准化选择流程（含分步骤操作说明）
（一）需求确认与采购计划制定
需求梳理：业务单元根据生产、运营或项目需求，提交《采购需求申请表》，明确物料/服务名称、规格型号、技术标准、数量、交付周期、预算上限、质量要求等核心要素，经部门负责人*审批后同步至采购部。
计划编制：采购部汇总需求，结合库存状况、市场供应情况，编制《月度/季度采购计划》，明确采购品类、供应商类型（如战略供应商、普通供应商、备选供应商）及时间节点，报采购经理审核、分管副总批准。
（二）供应商寻源与信息收集
寻源渠道：通过行业展会、专业数据库、公开招标平台、供应商自荐、同行推荐等多渠道收集潜在供应商信息，建立《潜在供应商名录》。
信息初筛：对收集到的供应商进行基础信息审核，包括企业规模（注册资本、员工人数）、主营业务、成立年限、生产场地（需提供产权证明或租赁合同）、主要客户案例等，剔除明显不符合基本要求的供应商。
（三）供应商资格预审
资料提交：通过初筛的供应商需提交《供应商资格申请表》及以下证明材料（加盖公章）：
营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）；
行业相关资质证书（如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、特定行业生产许可证等）；
近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及银行资信证明；
主要产品/服务的检测报告、技术参数说明；
知识产权声明及无重大违法记录承诺函。
资格审核：采购部联合质量部、技术部组成评审小组，依据《供应商资格预审评分表》（见表1）对供应商资质进行量化评分，总分≥70分者进入下一环节。
表1供应商资格预审评分表（示例）
评审项目
评分标准
分值
得分
企业资质
行业必备资质齐全且在有效期内
30分
财务状况
资产负债率≤60%，连续3年盈利
25分
生产/服务能力
设备先进性、产能匹配度、工艺成熟度
20分
质量体系认证
通过ISO9001及以上认证
15分
商业信誉
无重大诉讼、行政处罚及失信记录
10分
（四）现场考察与综合评估
考察准备：对通过资格预审的供应商，由采购部牵头，组织质量部、技术部、使用部门组成考察小组，制定《现场考察清单》，明确考察重点（如生产环境、设备维护、工序控制、质量检测流程、仓储物流、员工操作规范等）。
现场实施：考察小组实地查看供应商生产/服务现场，查阅相关记录（如生产台账、检验报告、客户投诉处理记录），与负责人（生产经理、质量经理）进行访谈，填写《供应商现场考察记录表》，重点核实其是否具备稳定供货能力与质量保障能力。
综合评估：考察小组结合现场情况、资格预审得分及样品测试结果（如需），召开评审会，按《供应商综合评估表》（见表2）进行打分，按得分高低排序，推荐前3名候选供应商。
表2供应商综合评估表（示例）
评估维度
评估指标
分值
权重
得分
加权得分
技术能力
技术先进性、研发投入、问题解决能力
30分
30%
质量保障
质量合格率、客诉率、检测设备完善度
25分
25%
交付能力
准时交付率、产能弹性、物流响应速度
20分
20%
成本控制
价格竞争力、成本优化方案、付款条件
15分
15%
服务配合
沟通效率、售后响应、问题整改态度
10分
10%
（五）商务谈判与合同签订
谈判组织：采购部根据候选供应商排名，优先与排名第一的供应商进行商务谈判，谈判内容包括价格、付款周期、交付方式、违约责任、保密条款等，形成《谈判纪要》经双方确认。
合同审批：谈判达成一致后，采购部拟定《采购合同》，按公司合同审批流程（采购经理→法务部→财务部→分管副总→总经理*）进行审批。
合同签订：审批通过后，双方加盖公章或合同专用章，合同生效后纳入《合格供应商名录》管理。
三、供应商绩效评估体系详解
（一）评估周期与适用范围
评估周期：季度评估（适用于常规供应商，重点监控交期与质量）、年度综合评估（适用于所有合格供应商，全面评估合作表现）。
适用范围：《合格供应商名录》内所有供应商，新供应商试合作期（3个月）结束后需完成首次评估。
（二）评估指标与评分标准
质量指标（40%）：
质量合格率=（1-不合格批次/总批次）×100%，目标值≥98%；
客户投诉次数（季度），目标值≤1次；
问题整改及时率=（按时整改项数/总问题项数）×100%，目标值100%。
交期指标（30%）：
准时交付率=（准时交付批次/总交付批次）×100%，目标
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