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安全生产隐患排查整改清单工具指南
一、适用范围与使用时机
本清单适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、仓储物流、商场超市等）的安全生产管理场景，具体包括：日常安全巡查、专项隐患排查（如节假日前后、季节性转换、新设备投用前）、监管部门检查问题整改跟踪、后隐患复盘等。通过系统化记录与闭环管理，保证隐患早发觉、早整改，降低安全风险。
二、排查整改全流程操作指南
第一步：明确排查范围与重点
根据单位生产经营特点，确定排查区域（如生产车间、仓库、办公区、消防通道、特种设备、电气线路等）和排查重点（如消防设施、危化品存储、特种设备操作、安全防护装置、应急物资等）。可结合行业规范（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）制定针对性排查清单。
第二步：组建排查小组并分工
成立由安全负责人（如经理）牵头的排查小组，成员包括安全管理人员（安全员）、各区域负责人（车间主任）、技术专家（工程师）等。明确分工：谁负责记录隐患、谁负责现场核实、谁负责评估风险等级，保证责任到人。
第三步：实施现场隐患排查
排查人员对照排查重点，通过“看、问、测、查”方式开展排查：
“看”：观察现场环境、设备状态、人员操作是否符合规范（如消防器材是否过期、设备防护罩是否缺失）；
“问”：询问员工对安全操作规程的掌握情况、应急处理流程的熟悉度；
“测”：使用工具检测设备功能（如绝缘电阻测试仪检测线路绝缘性）；
“查”：查阅安全记录（如培训档案、设备检修台账、应急演练记录）。
发觉隐患后，立即拍照/录像留存，详细记录隐患位置、表现特征及潜在风险。
第四步：隐患分级与风险评估
根据隐患可能导致的后果和发生概率，将隐患分为三级：
一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，需3日内整改；
较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失，需7日内整改；
重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改，并上报属地应急管理部门。
第五步：制定整改方案并下达
针对排查出的隐患，由安全管理部门（如*安全总监）牵头制定整改方案，明确以下内容：
整改措施（如“更换老化线路”“增设防护栏”“修订操作规程”）；
责任部门（如生产部、设备部）；
责任人（具体到姓名，如班长）；
计划完成时间（精确到日期）；
所需资源（如资金、人员、物资）。
整改方案经单位负责人（*总经理）审批后，正式下达至责任部门。
第六步：跟踪整改进度
安全管理部门每周对整改进度进行跟踪，通过现场核查、责任部门汇报等方式，确认整改是否按计划推进。对逾期未完成的，及时向责任部门发出《整改催办单》，并上报单位负责人。
第七步：整改验收与销号
责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请表》。排查小组对整改结果进行现场验收：
验收标准：隐患是否彻底消除，是否符合安全规范；
验收方式：现场检查、测试、查阅整改记录；
验收结果：合格则签字确认，隐患销号；不合格则责令重新整改，直至合格。
第八步：记录归档与复盘
所有排查、整改、验收记录需整理归档，保存期限不少于2年。定期（如每季度）对隐患数据进行统计分析，总结高频隐患类型、易发区域及整改难点，优化后续排查重点和管理措施。
三、安全生产隐患排查整改清单模板
序号
隐患所在区域/部位
隐患具体描述（含照片编号）
隐患级别（一般/较大/重大）
排查日期
排查人（*姓名）
整改措施
责任部门
责任人（*姓名）
计划完成时间
实际完成时间
整改结果（已完成/进行中/逾期）
验收人（*姓名）
备注（如整改难点）
1
生产车间A区
3号冲压机安全防护栏缺失
较大
2023-10-10
*
立即采购并安装防护栏，张贴警示标识
生产部
*
2023-10-17
2023-10-15
已完成
*
无
2
1号仓库
应急照明灯损坏（照02）
一般
2023-10-10
*
更换损坏的应急照明灯，测试亮度
仓储部
*赵六
2023-10-13
2023-10-12
已完成
*
无
3
配电室
灭火器压力不足（指针在红色区域）
重大
2023-10-11
*刘七
立即停用该区域设备，更换新的干粉灭火器，全面检测电气线路
设备部
*陈八
2023-10-11
2023-10-11
已完成
*
已上报属地监管部门
…
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…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
四、使用过程中的关键要点
全面覆盖，突出重点：排查需涵盖所有生产环节和区域，避免“留白”；同时结合历史隐患数据和行业特点，聚焦高风险领域（如危化品管理、动火作业、有限空间等）。
责任到人，限时整改：明确隐患整改的“责任部门、责任人、完成时限”，杜绝“推诿扯皮”；重大隐患必须立即停产整改，严禁“带病运行”。
记录真实，可追溯性：隐患描述需具体（如“设备部件磨损超过2mm”），避免模糊表述（如“设备有问题”）；照片、视频等影
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