行业安全检查清单及风险评估表.docVIP

行业通用安全检查清单及风险评估工具指南

一、工具概述与核心价值

本工具旨在为各行业企业提供标准化的安全检查与风险评估框架，通过系统化的清单梳理和科学的风险等级评估，帮助企业识别生产经营中的安全隐患、预控安全风险，降低发生概率，保障人员生命财产安全及企业合规运营。工具融合了多行业通用安全管理要求，具备灵活性与可扩展性，可根据企业实际情况（如行业特性、规模大小、作业环境等）进行适配调整。

二、适用范围与典型应用场景

（一）适用行业

制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输、仓储物流、人员密集场所（商场/医院/学校）、特种设备使用单位等存在较高安全风险的行业领域。

（二）适用场景

日常安全管理：企业定期开展的安全巡检、周检/月检，保证日常作业环境与设备设施处于安全状态。

专项检查：针对特定环节（如电气安全、消防安全、危化品存储）或特定时期（如节假日、重大活动前）的深度排查。

后复盘：发生安全或未遂事件后，通过检查清单追溯管理漏洞，评估风险防控失效原因。

合规性审查：对照国家/地方安全法规标准，自查自纠，保证企业安全管理符合外部监管要求。

新项目/新设备启用前评估：对新建生产线、新增设备或新工艺流程进行安全风险预评估，从源头控制风险。

三、安全检查与风险评估实施流程

（一）前期准备：明确目标与资源保障

组建检查团队：由企业安全管理部门牵头，吸纳技术骨干、一线员工代表（如车间主任、设备管理员等）参与，保证团队具备专业性和现场经验。必要时可邀请第三方安全专家加入。

确定检查范围与依据：根据检查场景（如日常巡检或专项检查），明确检查的具体区域、设备、环节及人员；同时梳理检查依据，包括《安全生产法》《消防法》《行业安全规范》及企业内部安全管理制度等。

准备检查工具与资料：配备必要的检测工具（如万用表、测温仪、测厚仪、应急照明设备等）及标准化表格（本工具提供的模板表格）；提前收集被检区域的设备台账、作业规程、历史检查记录等资料，为检查提供参考。

（二）现场检查：逐项核对与风险识别

对照清单开展检查：根据“安全检查清单表”（见第四部分），逐项检查现场设备设施、作业环境、人员操作、安全管理等内容，保证“横向到边、纵向到底”，无遗漏项。

设备设施检查：重点关注特种设备（锅炉/压力容器/电梯等）的定期检验标识、安全附件有效性、运行参数是否正常；普通设备（如机床、传送带）的防护装置是否齐全、电气线路是否老化、润滑系统是否正常等。

作业环境检查：检查通道是否畅通、物料堆放是否合规（不占用消防通道、高度限制）、照明与通风是否符合要求、危险区域（如高温/高压/易燃区）是否设置警示标识等。

人员操作检查：通过现场观察或询问，抽查员工是否遵守安全操作规程（如是否佩戴劳保用品、是否违章操作）、应急处置技能是否掌握（如灭火器使用、应急疏散路线熟悉度）等。

安全管理检查：查阅安全培训记录、隐患整改台账、应急预案及演练记录、安全会议记录等文件资料，评估安全管理制度是否落地执行。

记录检查结果：对检查中发觉的问题，需详细记录“问题描述”（如“3号车间消防栓前堆放物料，高度超过1.2m”“B区配电箱门未关闭，存在触电风险”），并拍照或录像留存证据，保证可追溯。

（三）风险评估：等级划分与成因分析

确定风险等级评估方法：采用“可能性-严重性”矩阵法（LEC法可辅助参考），从“发生的可能性”和“后果的严重性”两个维度综合判定风险等级。

可能性等级：分为5级（极可能：预计每周发生1次；可能：预计每月发生1次；偶尔：预计每年发生1次；极少：预计5年发生1次；几乎不可能：预计10年以上发生1次）。

严重性等级：分为4级（特别重大：造成3人以上死亡或1000万元以上直接损失；重大：造成1-2人死亡或500万-1000万元直接损失；较大：造成人员重伤或100万-500万元直接损失；一般：造成人员轻伤或10万-100万元直接损失）。

计算风险值并分级：根据可能性等级（P）和严重性等级（S），通过风险值R=P×S确定风险等级，划分为“重大风险（R≥16）、较大风险（6≤R＜16）、一般风险（2≤R＜6）、低风险（R＜2）”四级。

分析风险成因：对识别出的风险点，从“人、机、环、管”四个维度分析根本原因：

人：员工安全意识不足、操作技能不熟练、违章指挥/违规操作等；

机：设备设施老化、设计缺陷、维护保养不到位等；

环：作业环境不良（如高温/潮湿/粉尘）、安全间距不足、警示标识缺失等；

管：安全制度不健全、培训教育缺失、隐患整改不及时等。

（四）整改措施制定与责任落实

制定整改方案：针对不同等级的风险，制定差异化整改措施：

重大风险：立即停产停业整改，专项方案需经企业主要负责人审批，必要时上报属地监管部门；

较大风险：限期整改（一般不超过7天），明确整改责任人、技术支持及验收标准；

一般风险/低风险