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采购管制程序

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采购管制程序

1.目的：

对采购活动实施有效控制，以保证所采购物品符合规定的要求。

2.范围：

适用于本公司生产及办公物资或服务的采购。

3.权责：

3-1.综合管理部：负责办公用品和运输、维护等服务的采购。

3-2.生产部：负责向物控部提交生产及辅助料需求表，制造过程中产生的不良品的回馈工作.

3-3.研发部：负责协助物控部进行新供货商的开发、确认与评审。

3-4.品质部：负责对采购的生产及辅料进行检验及制程成品的检验工作.

3-5．工程部：负责产品(包括材料)样机制作，调试及认可；新供货商的开发，确认与评审

3-6.物控部采购：负责就所需原、辅材料及生产设备的采购，不良品的处理及供货商的评选及开发等

3-7.物控部仓库：对所购原、辅料的入库，保管，分发等；处理好生产退料的处理工作。

3-8.经理室:副总经理/总经理负责审批《报价单》，《采购计划》，《采购订单》或《购销合同》。

4.定义：无

5.流程图：

6.作业程序：

6-1.生产通知：

综合管理部接到客户订单后，负责下达《内部订单》给物控、生产及研发部。

6-2.新增材料：

研发部根据《内部订单》进行确认，对需要增加的新物料正发工程更改通知至生产部，生产部进行编制(BOM)，发至物控部备料。

6-3.生产计划：

生产部接到内部订单后，根据交货期进行生产通知单的编排。

6-4.采购计划：

-1物控部根据研发部提供的新增物料单对所需物料编制《采购计划》。

-2物控部依据每次的生产通知单进行编制《采购计划》。

-3采购计划应包括下述内容：

采购计划中应分别列出所购材料的品名、型号规格、生产用量、库存数量、采购计划数量、采购金额、交货期、备注等。

6-5.审批

《采购计划》应由副总经理负责审批。如审批不合格采购人员重新编制，审批合格进行采购。

6-6.采购

采购部接到审批后的《采购计划》，根据采购物品质量验收标准向合格供货商以电话、传真等形式发出《采购订单》或《购销合同》进行采购。

6-7.选择供货商

-1成立评选小组，对合格供货商各项资格或条件进行分析几审议。

小组的成员物控部、工程部、生产部、质量部、财务部等。

-２决定评审的项目：因不同的供货商条件不同，必须有客观的评分项目。

成立的评选小组应对供货商以下各项进行评估：Ａ、一般经营状况。Ｂ、制造能力。Ｃ、

技术能力。Ｄ、管理能力之绩效。Ｅ、品质能力。

-3设定评审项目之权数：针对每个评审项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同分数。

-4合格供货商分类分级：依据分数按各之专业程度予以分类，分级是将各采购的合格供货商按

其能力划分等级。在合格供货商名单中按A、B、C三级顺序选择供货商，生产急需时如A，B

级无法供货时，由主管级以上审批后，可降级从C级供货商处调货。

-5建立科学的考评供货商的业绩，建立科学的指标体系。

-6保持供货商之间适度竞争，同一物料选择多个供货商，对供货商实施动态的选择、比较和淘汰机制，可从本质上提高整个供应

链的能力，提升供应链的竞争优势.

-7构建与供货商的战略合作伙伴关系，实施有效的供货商管理，同供货商建立长期良好的伙伴

关系，实施一定程度的纵向整合，形成“虚拟式”的企业联盟，使企业得到长期稳定的物资

供应和及时回馈的市场信息。

-8当生产急需向未列入合格供货商名单的供货商采购物资时，物控部应尽可能按事先评定的品

牌，货比三家，推行“5R4M原则”优先选择生产性供货商，同时报主管领导审批后执行。

6-8.采购跟进

-1当发出采购信息后，采购员须在《采购合同登记表》上予以登记，同时将《采购订单》或《购销合同》原件抄送给财务部、复印件抄送部品仓。

-2当生产通知发生变更时，若影响到采购物品的安全库存，物控部应相应修改《采购计划》并及时填写《采购订单变更通知单》或《采购合同变更通知单》，由副总经理或总经理审批后及时通知供货商协商处置，同时追加或取消《采购订单》或《购销合同》。

-3当发生采购计划以外的销售、生产和服务方面的采购需求，物控部应及时填写《请购单》，呈报副总经理审批后向合格供货商进行采购。

-4采购人员向供货商下达《采购订单》或《购销合同》时，应及时与供货商确定好数量，交货方式及交货时间等事项，并要求供货商在规定的时间内将《采购订单》或《购销合同》确认并签章回传。

-5采购人员应时时与供货商沟通，以确认采购物品的质量与交货期能否按要求完成。

6-9.来料点收

物控部仓管员接到供货商送来的货