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内部控制与风险管理.ppt

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    （四）全面预算控制?预算体系的建立，包括预算项目、标准和程序?预算的编制和审定?预算指标的下达及相关责任人或部门的落实?预算执行的授权?预算执行过程的监控?预算差异的分析与调整?预算业绩的考核为达到企业既定目标编制的经营、资本、财务等年度收支总体计划（五）实物保全控制?限制接近?定期盘点?记录保护?财产保险?财产记录监控（六）职工素质控制?建立严格招聘程序?制定员工工作规范?定期对员工进行培训?定期对职工业绩进行考核，加强奖惩力度?对重要岗位员工（如采购、销售、出纳）应建立职业信用保险机制?工作岗位轮换（七）风险防范控制?筹资风险评估

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