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审计部门绩效与工作总结报告

概述

本报告旨在全面总结审计部门在[年份或时间段]的工作成效、绩效表现、存在问题及改进建议。通过系统化分析，本部门保持了对公司财务及运营活动的独立监督，提升了风险管理和内部控制水平，为公司的健康可持续发展提供了有力保障。

一、工作内容及成果

1.1审计计划执行情况

全面预算项目审计：完成8个高风险项目预算执行审计，发现并跟踪问题48项，推动解决35项。

专项审计：如反腐败审计，涉及22个部门/子公司，处理可疑交易记录302笔，报告违纪问题3起。

内部控制测试：确认29项关键内部控制点设计合理且实施有效，提出优化建议12点。

1.2财务及业务审计

审计类别

执

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