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公司资产管理系统维护检查清单

一、适用场景与执行时机

本清单适用于公司资产管理系统的日常维护与定期检查，具体执行时机包括但不限于：

例行维护：每月/每季度固定周期检查，保证系统稳定运行；

系统更新前：如功能模块升级、数据结构调整前，确认系统当前状态；

年度审计前：配合财务、审计部门对资产数据准确性进行全面核查；

故障修复后：系统出现异常（如数据丢失、功能异常）并修复后，验证问题是否彻底解决；

人员变动时：如资产管理员、系统管理员交接工作前，保证权限与数据连续性。

二、系统维护检查操作流程

（一）检查前准备工作

人员分工：明确检查人员职责，至少包含系统管理员（负责技术模块检查）、资产专员（负责资产数据核对）、IT支持*（负责硬件及网络环境检查）。

工具与资料准备：

系统管理员账号（具备最高权限）及普通用户测试账号；

上次检查记录表、系统操作手册、资产台账（纸质/电子版）；

备份验证工具（如数据库备份校验软件）、网络检测工具（如ping、tracert命令）。

通知相关方：提前3个工作日通知资产使用部门、财务部门，避免检查期间影响正常业务操作。

（二）分模块检查实施

1.系统运行状态检查

登录功能验证：

使用管理员账号、普通用户账号分别尝试登录，检查是否正常跳转至系统主页；

输入错误密码/账号时，系统是否返回明确错误提示（如“用户名不存在”“密码错误”）；

连续输错5次密码后，账号是否被临时锁定（符合安全策略）。

系统响应速度测试：

依次操作“资产新增”“资产调拨”“资产报废”等高频功能模块，记录页面加载时间（应≤3秒）；

同时在线用户≥20人时，观察系统是否出现卡顿、崩溃现象。

功能模块完整性检查：

对照系统功能清单，核对“资产台账管理”“盘点管理”“折旧计算”“报表统计”“权限管理”等核心模块是否均可正常访问；

测试各模块子功能（如台账导出、盘点数据、折旧模板）是否可用。

2.资产数据准确性检查

资产信息完整性核对：

随机抽取10-20条资产记录（覆盖不同类型：设备、家具、无形资产等），检查“资产编号、名称、型号、规格、存放位置、使用人、购置日期、原值、折旧年限、当前状态”等关键字段是否完整无遗漏；

核对系统内“存放位置”“使用人”与实际资产标签、行政部门登记信息是否一致。

数据逻辑性验证：

检查“资产状态”字段是否仅包含“在用”“闲置”“维修中”“报废”等有效选项，无异常值（如空值、乱码）；

抽查“折旧计算”结果：根据资产原值、折旧年限、残值率，手动计算月折旧额，与系统自动计算结果对比（误差应≤0.01%）；

核对“资产调拨”记录：调拨前后“使用部门”“存放位置”是否同步更新，且调拨审批流程记录完整（含审批人、审批时间）。

异常数据筛查：

导出近3个月新增/变更资产数据，筛选“原值为0”“折旧年限为空”“状态未更新”等异常记录，逐一核实原因并修正。

3.权限与安全管理检查

用户权限分配核对：

检查系统用户列表，确认离职人员账号已禁用/删除，在职人员权限与岗位职责匹配（如资产专员仅能操作“新增/修改”权限，财务人员仅能查看“折旧报表”）；

测试越权操作：普通用户是否能访问管理员专属功能（如用户管理、系统日志），若无权限则提示正确。

操作日志审计：

导出近1个月系统操作日志，重点核查“资产删除”“权限修改”“批量导出”等高风险操作，记录是否包含操作人、操作时间、IP地址、操作内容等关键信息；

检查日志是否存在被篡改、删除情况（日志文件应具备“只读”权限）。

密码策略验证：

检查系统密码策略是否符合要求（如密码长度≥8位，需包含字母+数字，每90天强制修改）；

随机选择5个用户账号，确认其密码是否为初始密码（如“56”）或简单密码（如“admin123”）。

4.备份与恢复机制检查

数据备份完整性核查：

检查系统是否设置自动备份策略（如每日凌晨2点全量备份，每小时增量备份）；

核对备份服务器/本地存储中，近7天的备份文件是否存在（文件名格式建议包含“日期+备份类型”，如全量备份”），文件大小与历史数据对比是否正常（无异常缩小/增大）。

备份有效性验证：

随机选择1份近期的备份数据文件，尝试恢复至测试环境，检查恢复后的资产数据条目、关键信息是否与原系统一致；

确认备份数据是否可正常打开（如数据库备份文件无损坏，压缩包可解压）。

存储介质安全性检查：

备份数据存储介质（如移动硬盘、云存储）是否定期杀毒，物理存放环境是否安全（防火、防潮、防磁）；

云存储备份数据是否开启加密功能，访问权限是否严格控制（仅系统管理员*可访问）。

（三）问题处理与记录

问题记录：检查过程中发觉的异常（如功能不可用、数据错误、权限漏洞），详细记录在《资产管理系统问题清单》中，内容需包含：问题描述、影响范围、发觉时间、检查人员。

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