非煤矿山隐患排查个性化标准和岗位排查清单2、副矿长隐患排查清单.xlsVIP

Sheet1

单位名称：岗位（部门）：副矿长排查日期：排查人员：

序号

类别

排查项目

检查标准

隐患级别

隐患类型

排查频次

排查结果

隐患描述

整改完成时间

备注

年

季

月

周

日

基础管理

安全生产责任制

主要负责人或实际控制人安全职责

组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

□一般事故隐患

□重大事故隐患

管理因素

√

□合格

□不合格

督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

安全生产教育培训

培训学时要求

主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时

应急救援

制定预案

根据本企业生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案

风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案。综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容

对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容

对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容

制定的应急预案，组织专家对应急预案进行评审。应急预案应当至少每三年修订一次

预案演练

安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进

安全生产资金保障

安全投入

建立安全生产费用提取和使用管理制度

明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、台帐管理等措施程序

企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算

企业提取的安全生产经费数量满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定要求。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准

金属地下矿山按每吨矿石10元足额提取安全生产费用，基建矿山建设工程施工企业以建筑安装工程造价的2.5%为标准计提安全费用，并按规定使用

非煤矿山开采企业安全费用应当按照以下范围使用：

完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大安全隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出

完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出

开展事故隐患评估、监控和整改支出

安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出

配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

安全生产宣传、教育、培训支出

安全生产适用的新装备、新技术、新工艺、新标准的推广应用支出

安全设施及特种设备检测检验支出

尾矿库闭库及闭库后维护费用支出

其他与安全生产直接相关的支出

相关保险

必须参加工伤保险或安全生产责任险

工伤保险或安全生产责任险不得漏缴

相关方管理

存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责

不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人

生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改

矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程

现场管理

场所环境

矿道巡查

矿道内通风良好，能感受到风向

环境因素

矿道内无刺激性气味

矿道内无粉尘过多现象

巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目

巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人

巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象

供电线路完好，无破损、老化现象

供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象

矿道内无塌陷、渗水现象

报废的井巷和硐室的入口完全封闭

支柱巡查

木质支柱无破损、受潮、倾