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质量稽查管理规定-培训1

１。目的

为建立建全公司的质量监控体系，促进公司各单位按工艺流程操作、按管理制度做事,强化对产品实现全过程中违反工艺纪律、违章操作和指挥等现象的监控和考核，并延伸到供应商的二方审核，督促各单位严格履行质量职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性，特制订本规定。

２。范围

本规定适用于公司产品实现的工艺过程和管理过程的管理与实施

2.１原材料、配套件、供方质量保证过程的质量抽查，包括外协供方的关键过程、特殊过程,以及关键质量要素的实现过程,如清洁度、锈蚀、松漏等。

2。2各分厂零部件实现过程、实物质量抽查以及工艺纪律执行情况的质量稽查。

2。3整机产品装配、调试、涂装、出库等环节实物质量稽查。

2。4关键工序、质控点及工艺纪律执行情况的稽查.

2。５出口、参展、质量专控及用户特殊要求的产品质量控制计划执行情况及实物质量的稽查.

2.6根据举报、投诉、领导要求等需要进行的稽查。

2。7内、外部反馈的重大、批量质量问题的稽查。

3质量稽查工作的实施

3。1质量稽查组织机构及职能

3．1.１公司级质量稽查由质量保证部组织制造中心技术处人员实施,必要时邀请外部技术专家，主要职能如下：

a)负责公司质量稽查工作的管理、策划,编制和组织实施《月度质量稽查计划》，并关注要素的系统性要求,必要时延伸到每个单位一并稽查,以促进体系的系统性改进

b)负责质量稽查结果的定期汇总分析及输出，形成月度质量稽查报表，负责对公司重大、异常、批量质量事故和典型质量违规事件等进行调查分析和责任落实，并形成《质量稽查通报》;

c)负责对质量稽查发现的问题形成质量稽查改进计划,并由责任单位填写《纠正措施和预防措施报告单》，对各分厂、部门所制订的纠正、预防措施的及时性、有效性及质量改进计划的执行情况,进行跟踪、落实、验证,并依据跟踪验证情况实施奖惩。

3。1。2分厂级质量稽查由分厂组织,质量管理员、工艺人员实施,主要职能如下:

a)负责分厂产品质量抽查,重点对员工自检、首检的符合性，关键过程和质控点的连续监控记录,工业七害的防护情况，质量缺项或不合格的返工返修流程执行情况等;

b)负责分厂工艺纪律执行的抽查，重点对“三按＂、“三自一控”、“三定(关键工序)及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性;生产设备及量检具的完好性;现场作业的符合性、正确性、充分性的检查.

c）负责对抽查发现的问题进行汇总、分析、整改和验证,必要时对相关责任人进行通报

3.２质量稽查计划的制定

每月底，质量保证部制定下个月的《月度质量稽查计划》,稽查计划内容包括:

1)上月质量稽查通报整改情况落实，验证关闭情况；

2）每周,对一个分厂或部门进行一次项目稽查,内容根据实际情况确定,一季度循环一次;

3）每月安排一次对同种物料或同种质量要素的供方稽查，重点对供方现场质量控制过程,原材料、

半成品和成品质量进行稽查,以及内外部已发现的问题进行稽查;

4）产品质量抽查、工艺纪律稽查(5M1Ｅ执行情况）以及专项计划的稽查，同时结合质量管理体系内审以及管理审计等项目一并开展；

5)月度临时重点质量工作稽查，重点针对临时安排的内外部重大批量质量问题稽查；

6)每月明确一项分厂技术厂长、质量管理员牵头负责的稽查项目,包括下道工序对上道工序的稽查,每个分厂安排一项,次月初将检查记录、落实结果报质量保证部.

3.3稽查频次安排

1）公司级质量稽查,由质量保证部和制造中心技术处组织,每月形成稽查计划，分解到每周实施,每周至少下发一期《质量稽查通报》,并经分管领导审批后全厂下发。

２）分厂级质量稽查,由分厂厂长、质管员组织(注:分厂厂长每月至少参加一次)，每周至少开展一次,覆盖1—2个工段,每周至少通报一次稽查结果，并经分厂领导审批后在分厂公示，同时抄报质量保证部。

3。4过程稽查实施要点

3。4。1管理流程和产品稽查

３.4。1。1管理流程稽查：按照公司质量管理体系质量手册、程序文件以及支持性管理文件、质量专控计划、公司下发的制度流程、法律法规等,对全体员工的质量行为进行监督和考核；

3。4.１。２产品符合性的稽查:按照作业指导书的工艺要求，对员工自检和首检记录、供方实物质量的符合性检查;

3。4。１.3不合格品控制重点稽查:明知产品存在显见质量问题或不合格仍转序或使用的;不按要求标识、隔离、随意处置不合格品(包括随意切割、打磨、补焊结构件，补焊油缸、钢管)的；不按要求开具“产品质量不合格品通知单”的；不按处置要求返工、返修的；没有执行二次报检手续的;紧急放行没有办理手续的