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医院收费审查与自查报告样本

报告时间：XXXX年XX月XX日

报告部门：XX医院财务科/审计科(根据实际情况选择)

一、审查/自查背景及目的

为进一步规范医院收费管理，确保各项收费标准符合国家和地方相关政策法规，维护患者合法权益，提高医院收费透明度，促进医院健康发展，根据[上级部门文件名称或内部管理制度名称]的要求，我院于[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]期间，对本院[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]的收费情况进行了全面审查/自查。本次审查/自查旨在:

检查收费标准执行情况，确保各项收费符合规定。

核查收费项目是否准确、合理，是否存在漏收、多收、错收等问题。

检查收费流程是否规范，是否存在违规操作。

提高收费人员政策水平和业务能力，减少人为差错。

完善医院收费管理制度，堵塞管理漏洞。

二、审查/自查范围和方法

审查/自查范围：

本次审查/自查范围包括我院[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]期间的所有收费项目，包括但不限于:

医疗服务项目收费

检验检查项目收费

药品及医用耗材收费

住院、门诊挂号费

其他各类收费项目

审查/自查方法：

本次审查/自查主要采用以下方法：

票据抽查：随机抽取门诊、住院发票，核对收费项目、收费标准、金额等信息是否与病历、处方等内容一致。

系统核查：通过医院信息系统，对特定科室或收费项目的收费数据进行抽查，检查是否存在异常数据。

病历审查：抽取部分患者病历，核对收费项目与诊疗过程是否相符。

处方核查：抽取部分处方，检查是否存在重复收费、超量收费等问题。

咨询患者：通过问卷调查或随机访谈的方式，了解患者对收费情况的意见和建议。

座谈会：召开收费人员进行座谈会，了解收费工作中存在的问题和困难。

三、审查/自查结果

经过全面审查/自查，发现以下情况：

(一)合格情况：

[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]期间，我院各项收费标准均符合国家和地方相关政策法规的要求。

收费项目齐全，标识清晰，patient能够清楚了解所缴纳费用的内容。

收费流程规范，的操作符合医院内部管理制度的要求。

收费系统运行正常，数据准确无误。

(二)存在问题：

存在问题一：[详细描述问题，例如：部分医护人员对收费标准不熟悉，导致收费标准执行不到位。具体事例，如：XXXX年XX月XX日，患者XXX在某科室接受了XX治疗，收费标准应为XX元，但实际收费为XX元。]

影响程度：[描述问题造成的影响，例如：导致患者多付费用XXXX元。]

存在问题二：[详细描述问题，例如：个别收费人员操作不规范，存在漏收、多收现象。具体事例，如：XXXX年XX月XX日，患者XXX在某科室缴费时，收费人员遗漏了XX检查项目，应收取费用XXXX元，但实际未收取。]

影响程度：[描述问题造成的影响，例如：导致医院收入损失XXXX元。]

存在问题三：[详细描述问题，例如：部分收费项目说明不够清晰，patient理解存在困难。具体事例，如：某项医用耗材的收费说明不够详细，导致部分patient对费用的构成产生质疑。]

影响程度：[描述问题造成的影响，例如：影响了patient对医院的信任度。]

存在问题四：[根据实际情况继续列举其他问题]

四、问题原因分析

针对以上问题，经分析主要原因如下：

制度执行不到位：医院收费管理制度虽已建立，但部分医护人员和管理人员对制度的执行不够严格，存在麻痹思想。

培训力度不足：对收费人员的政策培训和业务培训力度不够，导致部分收费人员对收费标准掌握不清，操作不规范。

监督检查不力：医院对收费情况的监督检查力度不够，未能及时发现和纠正问题。

系统设计缺陷：医院信息系统在某些方面存在设计缺陷，导致收费操作存在风险。

五、整改措施

针对存在的问题，我院将采取以下整改措施：

加强制度学习，提高认识：组织全院医护人员和管理人员学习国家和地方相关政策法规以及医院内部收费管理制度，提高对规范收费管理重要性的认识。

强化培训，提升能力：加强对收费人员的政策培训和业务培训，确保其熟悉收费标准、掌握操作规范。

加大监督力度，严肃问责：加大对收费情况的监督检查力度，对发现问题及时进行处理，对违规人员进行严肃问责。

完善系统功能，堵塞漏洞：积极与软件供应商沟通，对医院信息系统进行升级改造，完善收费功能，堵塞管理漏洞。

建立长效机制，持续改进：建立健全收费管理制度，定期开展自查自纠，持续改进收费管理工作。

畅通投诉渠道，接受监督：设立投诉电话、投诉信箱等，方便患者投诉举报，并积极回应患者关切。

六、整改计划及时间节点

整改计划：

制度学习阶段：XXXX年XX月XX日前，组织全院医护人员和管理人员学习相关制度，并进行考核。

培训提升阶