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不合格品控制及防止措施

不合格品控制

1．目的：通过实行本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。

2．范围：合用于我公司承建工程的不合格品的控制。

3．职责：

3.1工程质量督查科是本程序的归口管理部门；

3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标记、记录、隔离(可行时)、评审和处置。

4．工作程序

4.1不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品

4.2不合格材料的控制：

4.2.1收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合规定，要当场拒收；对于已卸入的材料，经检查和实验后发现材料不满足规定规定，检查和实验人员要及时告知材料采购负责人，材料采购负责人要根据实验结果对材料做出明确标记。

4.2.2对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员发现质量不能满足施工规定期，要当场拒收，并告知有关人员。

4.2.3项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定处置方式，制定处置方案。

4.2.4不合格材料处置方式有以下几种：

4.2.4.1报废，清理出现场；

4.2.4.2进行加工解决，达成合格；

4.2.4.3降级解决

对于4.2.4.2和4.2.4.3这两种解决方式，在使用前根据规定重新检查，满足后才干使用。

4.2.5有关人员根据制定的处置方案进行处置。

4.2.6要对不合格材料控制情况进行记录，填写《不合格品处置单》，并按照规定及时报总公司工程质量督查科。

4.3不合格施工产品的控制

4.3.1不合格施工产品的等级分为：

4.3.1.1一般不合格品：稍加解决就可以满足规范规定或直接经济损失在100000元以下的；

4.3.1.2严重不合格品：直接经济损失在10000O元以上的；

4.3.2施工过程中的不合格品

4.3.2.1经检查和实验后拟定的不合格品质检人员要明确记录、及时告知施工人员，采用措施，以免导致更大范围的不合格，必要时暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。

4.3.2.2施工过程中不合格品的评审和处置

a对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格因素进行分析，提出处置方案，填写《不合格品处置单》，并按照公司规定报总公司工程督查科。

b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步因素分析、处置意见填入《不合格品处置单》，必要时将有关资料报总公司工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批准后项目部负责实行。

4.3.2.3施工过程中不合格品的处置方式分为：

a返工

返工完毕，由质量检查人员按检查规定再检查，达成规定规定后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。

b返修

返修完毕，由质量检查人员按检查规定进行再检查，确认达成使用规定后报监理或顾客(业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。

c让步接受

d报废

4.3.3交付和使用时发现的不合格品的评审和处置

已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的因素进行调查，形成调查报告，视不合格情况按协议规定（或与有关单位协商）解决，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实行。

4.3.4构成质量事故的不合格品，项目经理部要按照交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》和公司《工程施工管理制度》的规定报告有关部门，并按规定实行。

4.4不合格品的处置必须在充足分析因素的基础上进行，处置后，必须按原检查项目重新进行检查，符合规定规定后才可进行下一步施工或交付。

4.5不合格品处置后的验证

不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。

4.6不合格品的记录报告

项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》，每年12月底，项目部将年内的不合格品解决汇总情况报总公司工程质量督查科。

4.7要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。

4.8对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。

5．相关文献：

《记录控制程序》

6相关表格：

不合格品处置单

不合格材料台帐

不合格施工产品台帐

文献更改记录

序号

时间

页码

更改告知单编号

不合格品处置单

单位名称：D—52

发生部位或

物资名称

数量

发生时间

不合格品描述及限度(限度涉及损失金额等)：

不合格品级别：质检员／日期：

形成因素及处置方案：

计划完毕日期：批准人／日期：

处置记