运输制品厂-采购控制程序.docVIP

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修订理由与内容简述

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拟定

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批准

1目的

为了规范公司的采购作业，明确供应商评选；合理运用公司资源。确保生产正常运行。

2适用范围

适用于本公司所有产品之原、辅材料采购涉及的范围。

3定义

无

4职责和权限

4.1品质部提供各种原材料的验收规范。

4.2采购部负责采购。

5流程图

5.1采购程序流程图（见附件5）

6工作流程

6.1供应商的选择和建档

6.1.1采购部采购员从已有业务往来的供应商或采取市场调查、推荐的方法选择和寻找供应商，选择数家同类材料的供应商列入候选，向其供应商发出《供应商评估/调查表》，要求供应商如实填写，并提供“营业执照”和“税务登记证”及和材料相关的检验标准和认证证书及样品。

6.1.2对供方的资料和样品进行评审，全部合格后，经总经理批准，列入《合格供应商一览表》。

6.1.3采购部每半年对合格的供应商进行重新评估,并登记在《供应商考核表》上，评估分数在60分以上为合格，60分以下为不合格。发现不合格的从《合格供应商一览表》中将其删除，并重新填写，报总经理批准。

6.2物料采购（原材料、外发加工、辅助料）

6.2.1采购部根据业务部下达的生产订单通知单及仓库物料库存记录选择合格，合适的供应商制订《采购单》(附件1)。

6.2.2《采购单》需总经理核准后才能生效，一式三份：品管部、仓库、采购部、各一份。《采购单》需经供应商回签方能生效。

6.2.3采购部根据《采购单》对所有物料进行跟踪生产进度，质量等，确保供应商能按时、按质、按量的交货。

6.2.4外发加工产品根据本工厂的生产进度及生产计划安排加工厂商进行生产。对不合格产品采购根据品管部提供的资料联系供应商进行退货处理并采取改进措施。

6.3生产设备、辅助设备采购

6.3.1各部门根据实际需要提出书面申请经总经理批准才可采购

6.3.2生产设备、辅助设备采购回厂后，由采购会同相关部门进行检验，合格后在《送货单》上签名即可。仓库根据总经理签名后方可入库存。

6.3.3验证不合格的生产设备、辅助设备由采购负责与供应商处理。

7相关文件

《不合格品控制程序》

8附件

附件1：《采购单》

附件2：《供应商考核表》

附件3：《合格供应商一览表》

附件4：《供应商评估/调查表》

附件5：采购程序流程图

附件5：采购程序流程图

责任单位流程图相关资料/表格

请购生产部

请购

《购物申请单》

审批

审批

总经理

《购物申请单》

合格供应商

合格供应商

采购部《合格供应商一览表》

采购

采购

采购部《采购单》

交期跟踪

交期跟踪

NO生产部《采购单》

NO

采购部

验收品质部《产品检验控制程序》

验收

《不合格品控制程序》

采购部

入库仓管员

入库