质量检查综合检查单（包括结果和整改）.docVIP

质量检查综合检查单（含结果与整改）通用工具模板

一、适用范围与典型场景

本工具适用于各类组织在生产制造、工程建设、服务交付、项目验收等环节中的质量检查工作，旨在通过系统化记录检查过程、问题结果及整改措施，实现质量问题的闭环管理。典型场景包括：

生产制造环节：原材料入库检验、生产线半成品巡检、成品出厂检验；

工程建设环节：施工过程质量抽查、隐蔽工程验收、竣工验收；

服务交付环节：服务流程合规性检查、客户反馈问题验证、服务质量评估；

日常管理环节：质量管理体系内审、合规性检查、专项质量治理。

二、标准化操作流程

步骤1：检查准备

明确检查对象与范围：根据检查目标（如“月度质量巡检”“项目阶段性验收”），确定检查的具体产品、工序、区域或服务环节，界定检查边界（如“仅检查A车间生产的产品”“涵盖项目施工全流程”）。

组建检查团队：指定检查组长（）1名，负责统筹协调；检查员（）2-3名，需具备相关专业资质或经验（如质量工程师、技术主管）；必要时邀请外部专家（*）参与。

准备检查依据与工具：收集相关标准（如ISO9001、行业规范、企业内部作业指导书）、技术图纸、合同质量条款等；准备检查工具（如游标卡尺、检测软件、记录表格、拍照设备等）。

步骤2：现场检查与记录

按检查表逐项核查：对照“检查项目”清单，通过现场观察、文件查阅、数据测量、访谈等方式逐项验证，记录实际结果。

判定检查结果：每项检查内容需明确“符合”或“不符合”；对“不符合”项，需详细描述问题现象（如“产品表面划痕深度0.5mm，超出标准≤0.2mm”）、发觉位置（如“3号线第5工位”）、证据编号（如“照001”）。

现场沟通确认：检查过程中，若发觉疑问或争议，及时与被检查部门负责人（*）沟通，保证问题描述客观准确，双方无重大分歧。

步骤3：检查结果汇总与判定

整理检查记录：检查结束后，24小时内完成检查表整理，汇总“不符合”项数量、严重程度（轻微/一般/严重，依据问题对质量、安全、客户体验的影响程度划分）。

出具检查报告：检查组长（）牵头编制《质量检查报告》，内容包括检查基本信息、检查概况、符合项统计、不符合项详情（含问题描述、责任部门）、整改要求及建议。报告经质量负责人（）审核后，正式发送至责任部门。

步骤4：整改实施与跟踪

制定整改计划：责任部门（）收到检查报告后，2个工作日内针对“不符合”项制定整改计划，明确整改措施（如“调整设备参数，控制划痕深度≤0.2mm”）、责任人（）、完成时限（一般问题≤3个工作日，严重问题≤5个工作日）。

实施整改：责任部门按计划落实整改措施，整改过程需保留记录（如整改前后对比照片、参数调整记录、培训签到表等）。

验证整改效果：整改到期后，检查组（或原检查员）对整改结果进行现场验证，确认问题是否彻底解决、措施是否有效，填写“整改结果”栏（“已关闭/未关闭”）；若未关闭，需重新制定整改计划并说明原因。

步骤5：资料归档与总结

归档检查资料：将检查表、检查报告、整改计划、整改验证记录等整理成册，按“检查日期+检查对象”分类归档，保存期限≥2年。

总结经验教训：定期（如每月/每季度）对检查数据进行统计分析，分析高频问题类型、高发环节，提出质量改进建议（如优化作业指导书、加强员工培训），纳入下阶段质量工作重点。

三、综合检查单模板

质量检查综合检查单

基本信息

检查对象（产品/项目/区域）

检查日期

年月日

检查类型（例：月度巡检/竣工验收）

检查地点

检查组长（*）

检查员（*）

检查依据（例：ISO9001:2015/企业Q/WI-001-2024）

天气状况

检查项目分类

检查内容

检查标准

检查结果（符合/不符合）

不符合项描述

证据编号

一、质量标准符合性

原材料规格参数

符合采购订单技术要求（如：抗拉强度≥500MPa）

□符合□不符合

产品外观质量

无划痕、凹陷、色差，表面光洁度≤Ra1.6

□符合□不符合

产品表面存在0.5mm深度划痕

照001

二、过程规范性

生产设备操作

严格按照《设备操作规程》（Q/WI-005-2024）执行

□符合□不符合

关键工序参数

温度控制在180±5℃，压力≥10MPa

□符合□不符合

第3工序温度185℃，超出标准

记录仪数003

三、文件完整性

质量记录

检测报告、工序流转卡填写完整、签字齐全

□符合□不符合

检定证书

设备、计量器具在有效检定期内

□符合□不符合

卡尺检定证书过期（有效期至2024-04-30）

证书编号：JL2024-012

四、安全合规性

劳保用品佩戴

操作人员按规定佩戴安全帽、防静电服

□符合□不符合

消防设施配置

灭火器压力正常，在有效期内

□符合□不符合

2号灭火器压力不足

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