仓储管理货物盘点操作手册.docxVIP

仓储管理货物盘点操作手册

前言

货物盘点是仓储管理中一项至关重要的基础性工作，旨在通过对库存物资进行系统性的清查与核对，确保账实相符，保障仓储数据的准确性与可靠性。本手册旨在规范盘点操作流程，明确各环节职责，提升盘点工作效率与质量，为企业的采购决策、生产计划、销售运营及财务核算提供坚实的数据支撑。本手册适用于公司内部所有仓储场所的周期性及临时性货物盘点工作，相关部门及人员均需严格遵照执行。

一、盘点前准备

1.1成立盘点小组

根据盘点范围和规模，由仓储部门牵头，会同财务部门、相关业务部门（如采购、销售）人员共同组成盘点小组。明确组长、副组长及各盘点分区负责人，确保责任到人。组长负责整体协调与决策，副组长协助组长并监督执行，分区负责人具体组织本区域的盘点实施。

1.2制定盘点计划

盘点小组应提前制定详细的盘点计划，明确以下内容：

*盘点目的：如月度常规盘点、季度大盘点、年度决算盘点、特定物资专项盘点或异常差异复盘等。

*盘点范围：明确本次盘点涉及的仓库区域、货架、货位及具体物资品类。

*盘点时间：确定盘点开始及完成的具体日期和时段，尽量选择业务相对清淡、对正常运营影响较小的时间进行。

*盘点方法：根据物资特性（如数量、价值、流动性、存储方式等）选择适宜的盘点方法，如全面盘点法、抽样盘点法、循环盘点法、重点盘点法等。

*数据来源与基准：明确盘点所依据的账面数据来源（如ERP系统、WMS系统、手工台账等）及截止时点。

*人员分工：详细列出各参与人员的具体职责与负责区域。

*进度安排：设定各阶段工作（如准备、实施、差异分析、处理）的时间节点。

1.3盘点人员培训

对所有参与盘点人员进行统一培训，内容包括：

*本盘点计划及操作手册的详细解读。

*各类物资的计数方法、计量单位及注意事项。

*盘点表单的规范填写要求（如品名、规格、型号、批次、数量、货位、盘点人、复核人、日期等）。

*盘点过程中的沟通协调机制及异常情况报告流程。

*强调盘点工作的严肃性、准确性要求及保密纪律。

1.4盘点工具与资料准备

*表单：准备足够数量的盘点表（可预先按区域、货位打印系统账面数量，或使用空白盘点表）、差异记录表、复盘申请表等。

*工具：准备好签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、计算器、条码扫描枪（如适用）、标签打印机（如适用）、手电筒、卷尺（如需计量尺寸）等。

*资料：准备好与盘点物资相关的账面数据清单（如库存台账、物料卡、出入库单据等）、物资编码表、BOM清单（如适用）等。

*其他：如盘点区域标识牌、临时储物区划分等。

1.5仓储环境整理与预核对

*货位整理：确保所有物资按规定货位存放，摆放整齐，易于清点。同一货位内不混放不同规格、型号的物资。

*标识清晰：确保物资的品名、规格、型号、批次等标识清晰、准确、完整。

*账卡核对：盘点前，仓储管理员应先进行初步的账（系统）、卡（物料卡）、物核对，对发现的明显差异或疑问，应尽可能在盘点前查明原因并处理。

*暂停操作：在盘点实施期间，原则上应暂停所盘点区域的物资出入库作业。确需进行的紧急出入库，需有严格的记录和标识，避免与盘点物资混淆。

二、盘点实施流程

2.1盘点启动与任务分配

盘点开始时，由盘点组长召集简短会议，重申盘点纪律、方法和注意事项，明确各小组的具体任务和负责区域。各小组领取盘点表及相关工具后，进入指定区域开始盘点。

2.2现场盘点与记录

*逐项清点：盘点人员应按照既定的盘点顺序（如从上到下、从左到右、从外到内，或按货位编码顺序）对负责区域内的所有物资进行逐一清点，确保不重盘、不漏盘。

*准确计数：严格按照物资的计量单位进行计数，对于散装、堆叠、或有包装的物资，需确认包装内的实际数量，避免按包装数估算。对液态、气态等特殊形态物资，按其计量方式（如升、立方米、公斤）进行测量或读取仪表数值。

*品名规格确认：仔细核对物资的品名、规格型号、品牌、批次、生产日期、有效期（如适用）等信息，确保与盘点表或系统信息一致。如发现标识不清或与系统不符的情况，应立即记录并上报。

*规范记录：将实际盘点数量及相关信息清晰、准确地记录在盘点表上。字迹应工整，不得随意涂改。如填写错误，应规范划改并由盘点人签字确认。对于盘点表上未列出但实际存在的物资（盘盈），应在盘点表空白处或专门的“盘盈物资记录表”中详细记录其信息及数量。

*双人复核：为确保准确性，重要区域或贵重物资的盘点宜采用双人复核制，即一人盘点计数，另一人复核确认，并分别在盘点表上签字。对于一般物资，可在一个区域盘点完成后，由同组其他人员进行交叉复核。

*差异标记：盘点过程中，如发现实际数量与账面数量不符（无论