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内部审计管理方案.docx

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    内部审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、内部审计管理体系框架 4

    三、审计目标与范围 6

    四、审计职责与权限 8

    五、审计组织结构 9

    六、审计资源配置 11

    七、审计工作流程 13

    八、审计方法与技术 15

    九、审计人员要求 17

    十、审计报告格式与内容 19

    十一、审计结果评估 21

    十二、审计工作记录管理 23

    十三、内部控制体系评估 24

    十四、风险管理与审计 26

    十五、财务审计管理 28

    十六、人力资源审计 30

    十七、项目实施审计 32

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