供方索赔管理详细规定.docVIP

供方索赔管理要求

1.目标

为了规范管理供给商因服务及产品质量问题/事故等问题索赔，有效监督推进供给商实施连续改善，确保提供符合本企业质量要求产品。

适用范围

适适用于供给商因服务及产品质量问题/事故发生费用索赔。

3.职责

3.1质量安全部

3.1.1负责统计不合格品信息；

3.1.2负责将不合格品信息反馈供给商、采购部、财务部等相关部门；

3.1.3负责供给商索赔费用初步计算。

3.2财务部

3.2.1负责具体扣款实施。

3.3其它部门

3.3.1负责帮助质量安全部和供给商谈判确定索赔金额及扣款方法。

4.程序

4.1质量安全部依据图纸、工艺等技术要求对来料实施检验，发觉不合格时填写《供给商质量异常处理联络单》将异常信息反馈给供给商，同时知会采购部。

4.2供给商收到本企业发放《供给商质量异常处理联络单》后确定不合格原因。假如确定是供方原因，则供给商进行原因分析，采取纠正/预防方法，并在二十四小时内将回签完成《供给商质量异常处理联络单》以邮件、传真等方法回传给质量安全部。

4.3假如供方对《供给商质量异常处理联络单》存在异议，供方能够联络质量安全部确定不合格根源和各自负担责任，必需时供方能够派人来本企业现场确定。

4.4当供给商不配合对质量异常产品进行整改或供给商响应不立即对我企业造成损失，和其它企业认为需要对供给商实施索赔情况时，由质量安全部开具《索赔通知单》，以邮件或传真形式发供给商确定，并和供给商确定索赔方法，同时要求供给商将《索赔通知单》签字盖章回传。

4.4.1本企业对供给商实施索赔依据为本企业和供给商签署《采购协议》、《质量确保协议》等有效文件。

4.4.2供方不合格品需要本企业返工、返修产生人工成本时，除和供给商特殊约定外，工时根据RMB50元/时进行计算。

4.4.3因供给商延迟交货造成企业不能立即生产、不能立即向用户交货时，索赔金额需包含误工及订单延迟交付损失。

4.4.4供给商派人处理不合格品并立即补货，当该批不合格品没有对企业产生实质性影响能够免于处罚。

4.4.5索赔方法包含：直接在货款扣除、供给商现金支付、补货等方法。

4.5财务部依据供给商盖章确定《索赔通知单》或其它同意索赔扣款有效证实实施扣款。

4.6质量安全部需将每一笔供给商扣款全部登记在《索赔和内部考评台账》中。

4.7经过确定扣款金额通常不能更改，特殊情况下需经质量安全部经理及以上级她人员签字方能够进行更改。

4.8索赔过程中全部单据、邮件、传真件、统计、照片等资料均应妥善保留，由质量安全部归口管理。

5.相关文件、统计

5.1《供给商质量异常处理联络单》

5.4《索赔通知单》

5.5《索赔和内部考评台账》

附件1：索赔管理步骤图

附件2：

供给商质量异常处理联络单

编号：

使用方

供给商

联络人

联络人

电话

电话

不合格品名称/型号

发生地点/日期

不合格品数量

采购协议号

不合格信息状态描述(必需时可附图片，检验员填写)

检验员：日期：

异常原因分析（供给商填写）

分析人员：日期：

纠正/预防方法及整改期限（供货商填写）

纠正方法：

预防方法：

方法制订人员：审核人员：

整改完成确定：

检验员：日期：

附件3：

索赔通知单

编号：JL-8.2.4-21

合作方/供方名称：

供方联络人：

传真/电话：

信息发出部门：湖北合加环境设备质量安全部

索赔事件

扣款数

协议号

索赔原因说明：

拟制：审核：同意：

合作方/供方意见：

审核：同意：

注：合作方/供方收到此单后须在3个工作日内回复，不然视为认可同意扣款。

附件4：

索赔和内部考评台账

序号

时间

公布人

内容

被索赔/考评/奖励对象

状态

备注