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产品质量自查清单全流程标准版

引言

产品质量是企业生存与发展的核心，系统化、标准化的自查机制是预防问题、提升品质的关键。本模板旨在为企业提供一套可落地、可复制的质量自查全流程方案，覆盖自查准备、实施、整改到改进的完整闭环，助力企业构建主动型质量管理体系，降低质量风险，增强市场竞争力。

一、适用范围与核心价值

（一）适用场景

本模板适用于各类制造型企业（如电子、机械、化工、纺织等）、电商企业自有品牌产品、食品及餐饮行业产品、医疗器械等涉及质量管控的场景，尤其适用于需通过ISO9001、HACCP等质量认证的企业，以及日常生产中需定期监控产品质量的部门。

（二）核心价值

风险预防：通过标准化自查提前发觉潜在质量隐患，避免批量性问题发生；

合规保障：保证产品符合国家/行业标准及客户特定要求，规避法规风险；

效率提升：明确检查节点与责任分工，减少重复工作，优化资源配置；

持续改进：通过问题数据积累，定位质量短板，推动工艺与管理优化。

二、自查全流程操作指南

（一）自查准备阶段：明确目标与资源保障

组建自查专项小组

由质量负责人牵头，成员包括生产部门主管、技术工程师、检验员、仓储物流代表*等，保证覆盖产品全生命周期各环节；

明确分工：质量负责人统筹整体进度，技术工程师提供标准支持，检验员*负责具体检测，生产/仓储配合提供现场条件。

制定自查计划

确定自查范围：针对特定产品线、批次或全品类产品；

设定频次：日常生产每日自查、每周专项抽查、每月全面复盘，新上市产品首周加倍频次；

规划时间：避开生产高峰期，优先安排在班前或班后，避免影响正常运营。

准备自查资料与工具

收集标准文件：产品国标/行标、企业内控标准、客户特殊要求、工艺作业指导书等；

准备记录工具：本模板《产品质量自查清单表》、检测设备（如卡尺、万用表、光谱仪等）、不合格品标识牌、拍照/录像设备；

召开启动会：向参与人员明确自查目标、流程及要求，保证理解一致。

（二）现场自查实施阶段：按标准逐项验证

划分检查模块，聚焦关键环节

按产品流程分为5大核心模块，每个模块细化检查项（详见第三部分模板表格）：

原材料与零部件：供应商资质、来料检验报告、物料存储条件（温湿度、保质期）、外观及尺寸一致性；

生产过程控制：设备运行参数（温度、压力、速度等）、操作人员是否按SOP执行、工序流转记录完整性、在制品抽检合格率；

成品检验：外观（划痕、瑕疵、色差）、功能功能（如电子产品的续航、机械产品的承重）、包装完整性（标识、防静电、防潮）、说明书与配件匹配度；

仓储与物流：库房温湿度监控、先进先出（FIFO）执行情况、运输防护措施（如防震、堆叠高度限制）、出库复核记录；

售后与追溯：客诉问题分类统计、不合格品返工/报废记录、批次追溯信息（生产日期、班组、物料批次）完整性。

逐项检查与记录

检验员*对照检查标准，采用“实测+核对”方式：实测用工具检测数据（如尺寸、功能），核对记录文件（如生产日报、检验报告）；

发觉问题立即标记，拍照留存证据（清晰体现问题部位与标准对比），在《自查清单表》中详细描述“问题描述”（如“产品A外壳有0.5mm划痕，超出内控标准≤0.2mm要求”）；

对存疑项，由技术工程师*现场确认，避免主观判断偏差。

即时沟通与上报

现场发觉严重质量隐患（如安全功能不达标、批量性功能缺陷），立即暂停相关工序生产，上报质量负责人及生产总监，启动应急响应；

当日自查结束后，小组内部召开短会，初步梳理问题清单，明确优先级。

（三）问题分析与整改落实阶段：闭环管理

问题分类与原因分析

按“轻微/一般/严重”分级：轻微（不影响使用，如轻微包装褶皱）、一般（影响部分功能，如配件缺失）、严重（存在安全隐患或导致客诉，如电器绝缘功能不达标）；

对一般及以上问题，采用“5Why分析法”追溯根源（如“外壳划痕”→“操作台边角无防护”→“未按防护要求安装挡板”→“培训不到位”），形成《质量问题根本分析表》。

制定整改措施与责任到人

针对每个问题，制定具体整改措施（如“为操作台加装防撞条，3日内完成；组织全员SOP培训，培训后考核”）；

明确“整改责任人”（生产组长负责设备防护，培训专员负责培训）、“完成期限”（一般问题≤3天，严重问题≤24小时）、“验证标准”（如“培训后考核通过率100%，操作台防护条安装覆盖率100%”）。

跟踪验证与效果确认

整改期限前1天，质量负责人*提醒责任人；到期后，由自查小组现场复查，填写《整改效果验证表》；

若整改未达标，退回责任人重新制定措施，延长整改期限并纳入绩效考核。

（四）总结与持续改进阶段：沉淀经验，优化体系

撰写自查报告

每月25日前，质量负责人*汇总本月自查数据，输出《产品质量自查月度报告》，内容包括：自查概况（范围、频次、参与人数）、问题统计（各模块占比、分级分布）、