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药剂科工作制度

1.药房工作制度

（1）收方后应对处方内容、患者姓名、年龄、药品名称、剂量、剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。

（2）配方时有关处方事项，遵照“处方管理办法”的规定执行。

（3）遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医师联系更正后再行调配。

（4）配方时应细心谨慎，遵守调配技术常规和药剂科所规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配西药方剂时禁止用手直接接触药物。

（5）毒性药、限剧药及麻醉药的处方调配按国家有关管理规定执行。

（6）配方时必须使用符合药用规格的原料及辅料，遇有发生变质现象或标签模糊的药品，需询问清楚或鉴定合格后方可调配。

（7）中药方剂需先煎、后下、冲服等特殊煎法的药物，必须单包注明；对需临时炮炙的中药材，应切实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。

（8）处方调配应经严格核对后方可发出，药房有二人以上工作时，处方配好应经另一人核对，或由发药人核对，对剂型、色、嗅味等进行检查。处方调配人及核对检查人，须在处方上共同签字。

（9）发出的药品，应将服用方法详细写在瓶签或药袋上。凡乳剂、混悬剂及产生沉淀的液体方剂，必须注明“服前摇匀”。外用药应注明“用前摇匀”及“不可内服”等字样。

（10）发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，但应避免给病员增加不必要的顾虑。

（11）急诊处方必须随到随配，其余按先后次序配发。

（12）药房内储药瓶补充药品时，必须细心核对。

（13）调剂台及储药瓶等应保持清洁，并按固定地点放置。用具使用后立即洗刷干净，放回原处。

（14）其他人员非因公不得进入药房。

2.药库工作制度：

（1）计划预算：

①药品的供应计划，应根据本院业务性质、工作范围、各科室领购计划、不同季节发病率、本院过去历史资料、储备定额等为基础，由药库人员编定初稿，并经药剂科主任审核后，报请院长或主管业务副院长批准执行。

②计划预算批准后，复写二份。一份送医药公司，作为合同供应计划，一份存药剂科备查。

（2）验收入库：

①购入、调进或退库的药品，应由采购经手人根据原始单据填入库单，如药库人员兼采购人员，则由药剂科指定适当药剂人员负责验收。

②验收时如发现实物与原始单据所载数量、规格、质量等不同，应根据情况查明更正或退换。

③验收人对药品规格及质量性能负责检查，必要时，进行分析化验或校验。

④购回之药品应及时（最多不能超过三日）办理验收入库手续。

（3）药品保管：

①药库应按照药品性质分类保管，编号管理，并设立库在卡随时登记，保证账货相符。注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效、虫蚀、霉坏变质。

②各种收支凭证，应分类按月保存备查。

③药库门窗应注意关锁，设消防设备，严禁吸烟，防止火灾。

④有关毒、麻、限剧药的保管，按国家有关规定执行。

（4）统计报销：

①药品统计报表应做到准确及时，按期报送。药剂科一般做药品原、进、销、存的数量品种的统计，报表中有关金额核算应由财会部门负责协助。

②药品统计范围：药剂科直接或间接掌握的麻醉药品、毒、限剧药及贵重药品应每月进行一次盘存，以处方实际消耗量为该月消耗量。关于药品增损报销办法，按《医院会计制度》执行。

③毒、麻药、限剧药的统计报销，按国家有关规定执行。

④负有物资保管责任的药剂科工作人员，在调动工作时必须办理交接手续。

（十三）财务科工作制度

1.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3.根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报。

4.加强卫生院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关人员做好经济核算的管理工作。

5.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和院长签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经院长批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

6.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

7.财务人员应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

8.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

9.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及财务人员交接，均按财政部门的规定办理。