企业安全生产检查与隐患整改清单.docVIP

企业安全生产检查与隐患整改清单工具模板

一、适用场景与对象

本工具适用于各类企业（含制造业、建筑业、仓储物流、化工、商贸等）的安全生产管理场景，具体包括：

日常安全巡检：生产车间、作业现场、仓库、办公区域等场所的常态化安全检查；

专项安全排查：针对特定环节（如用电安全、特种设备、消防设施、危化品管理等）的专项检查；

季节性/节假日检查：夏季高温、冬季防火、节假日前后的安全风险排查；

应急演练后复盘：结合应急演练效果，对应急设备、疏散通道、预案执行情况等进行检查整改；

新改扩建项目验收：新设备、新生产线、新厂区投用前的安全条件确认。

使用对象包括企业安全管理部门负责人、车间主任、班组长、安全专员及岗位员工，覆盖全员参与的安全检查与隐患治理体系。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确检查范围与责任

制定检查计划：根据企业生产经营特点（如生产周期、风险类型），明确检查的时间、频次（如每日/每周/每月）、区域（如生产区、仓储区、办公区）及重点内容（如特种设备、消防设施、危险作业）。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，抽调技术骨干、岗位员工代表组成，明确组长（建议由安全管理总监担任）及成员职责，保证具备相关专业能力（如特种设备、电气安全、消防知识）。

准备检查工具与资料：携带检查表（见模板）、记录本、测温仪、测厚仪、绝缘检测仪、应急照明测试工具等；收集相关法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）、企业安全管理制度、previous检查记录等作为依据。

（二）实施检查：全面排查与记录

现场检查方法：

直观检查：通过看（现场环境、设备状态）、问（员工操作规程、应急处置知识）、查（记录台账、设备检验报告）等方式，识别隐患；

仪器检测：对特种设备、电气线路、消防设施等进行专业检测（如检测接地电阻、压力容器密封性）；

行为观察：检查员工是否遵守操作规程（如是否佩戴劳保用品、是否违章操作）。

隐患分级判定：根据隐患可能导致的后果，分为三级：

重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如消防设施失效、危化品存储违规）；

较大隐患：可能造成人员伤害或较大财产损失的隐患（如设备安全防护缺失、电气线路老化）；

一般隐患：可能造成轻微伤害或局部损失的隐患（如安全通道堆物、警示标识模糊）。

现场记录：对发觉的隐患，立即记录在《安全生产检查记录表》（见模板）中，注明隐患位置、类型、描述、现场照片（可选），并由检查人员（如安全专员、车间主任）签字确认。

（三）隐患整改：责任落实与跟踪

隐患通报与定责：检查结束后，24小时内召开隐患整改专题会，由安全管理总监通报隐患清单，明确责任部门（如生产部、仓储部）、责任人和整改期限（重大隐患立即整改，一般隐患不超过7天）。

制定整改方案：责任部门需针对隐患原因（如设备故障、管理漏洞、操作不当），制定具体整改措施（如维修设备、完善制度、培训员工），并报安全管理部门备案。

实施整改与反馈：责任部门按方案落实整改，整改完成后填写《隐患整改报告单》（见模板），附整改前后对比照片，反馈至安全管理部门。

（四）闭环管理：验收与归档

整改验收：安全管理部门组织专人（原检查组成员或技术专家）对整改结果进行现场核查，重点检查隐患是否彻底消除、整改措施是否落实到位，验收合格后在《隐患整改跟踪表》中签字确认；不合格的，要求责任部门重新整改。

记录归档：所有检查记录、整改报告、验收报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯和改进的依据。

持续改进：定期分析隐患数据（如高频隐患类型、未整改原因），优化安全管理制度、操作流程及检查重点，形成“检查-整改-反馈-优化”的闭环管理机制。

三、清单模板与示例

（一）安全生产检查记录表示例

检查区域

检查项目

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含位置）

整改责任人

整改期限

签字

生产车间A区

特种设备

行车限位器是否灵敏，钢丝绳无断丝、变形

合格

/

/

/

*安全专员

1号仓库

消防设施

灭火器压力在正常范围，消防通道畅通

不合格

灭火器压力不足（位置：门口左侧）

*仓库主管

2024–

*安全管理员

配电室

电气安全

绝缘垫完好，配电箱门关闭，无杂物堆放

不合格

配电箱内堆放杂物（位置：靠墙处）

*电工班长

2024–

*电工班长

办公楼3楼

应急疏散

疏散指示标志清晰，安全出口无锁闭

合格

/

/

/

*行政主管

（二）隐患整改跟踪表示例

隐患编号

隐患名称

发觉部门/人

发觉日期

隐患等级

整改措施

责任部门/人

整改期限

整改进度（进行中/已完成）

验证结果（合格/不合格）

验证人

验证日期

备注

YH2024001

1号仓库灭火器失效

安全管理部/*检查员

2024–

一般隐患

更换新灭火器（2kgABC干粉灭火器2