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企业IT系统信息安全管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范企业IT系统信息安全管理，保护企业信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改、损坏或丢失，确保业务连续性，维护企业合法权益和声誉，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本企业实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于企业内部所有IT系统（包括硬件、软件、网络、数据及相关服务）的规划、建设、运维、使用和废弃等全生命周期管理。企业所有员工（含正式员工、合同制员工、实习生、临时工作人员）以及代表企业执行任务的外部人员（如供应商、合作伙伴等）在使用或接触企业IT系统及信息资产时，均须遵守本办法。

第三条基本原则

企业信息安全管理遵循以下原则：

（一）最小权限原则：用户仅获得完成其工作职责所必需的最小权限，并根据岗位变动及时调整。

（二）纵深防御原则：通过在信息系统的各个层面、各个环节部署安全措施，形成多层次、全方位的安全防护体系。

（三）风险导向原则：以风险评估为基础，针对不同等级的安全风险采取相应的控制措施，优先处理高风险事项。

（四）持续改进原则：定期对信息安全管理体系进行评估、审计和优化，适应技术发展和业务变化带来的新风险和新需求。

（五）全员参与原则：信息安全是企业全体成员的共同责任，每位员工均有义务遵守本办法并积极参与信息安全保护工作。

第二章组织与职责

第四条信息安全领导小组

企业成立信息安全领导小组，由企业主要负责人担任组长，成员包括相关业务部门及IT部门负责人。其主要职责为：

（一）审定企业信息安全战略、政策和总体方针。

（二）审批重大信息安全投入和项目。

（三）协调解决信息安全管理中的重大问题。

（四）监督信息安全政策和标准的执行情况。

第五条信息安全管理部门

企业指定专门的信息安全管理部门（可设在IT部门或单独设立），作为信息安全领导小组的日常办事机构，负责信息安全的具体实施和管理工作。其主要职责为：

（一）制定和修订企业信息安全管理制度、技术标准和操作规程。

（二）组织开展信息安全风险评估、安全审计和合规检查。

（三）负责信息安全事件的应急响应、调查与处置。

（四）组织信息安全培训和宣传教育活动。

（五）管理信息安全技术手段的建设、运维与优化。

（六）对接外部监管机构和安全服务提供商。

第六条各业务部门职责

各业务部门是其职责范围内信息安全的直接责任主体，应指定一名负责人分管本部门信息安全工作，并设立信息安全联络员。主要职责为：

（一）执行企业信息安全管理制度和相关规定。

（二）组织本部门员工的信息安全意识培训。

（三）配合信息安全管理部门开展风险评估、安全检查和事件处置。

（四）负责本部门业务数据的安全管理和保密工作。

第三章信息分类分级与标识管理

第七条信息分类

企业信息应根据其性质、用途和敏感程度进行分类。常见的分类包括但不限于：

（一）业务数据信息：如客户信息、交易数据、营销数据等。

（二）管理信息：如战略规划、经营决策、财务信息、人力资源信息等。

（三）技术信息：如系统架构、网络拓扑、源代码、技术文档等。

（四）公共信息：如企业公开宣传资料、产品介绍等。

第八条信息分级

根据信息一旦泄露、损坏或丢失可能对企业造成的影响程度，将信息划分为不同的安全级别。通常可分为：

（一）公开信息：可对外部公开，泄露不会对企业造成负面影响。

（二）内部信息：仅限企业内部人员知晓，泄露可能对企业造成轻微影响。

（三）保密信息：仅限特定岗位人员知晓，泄露可能对企业造成较大影响。

（四）高度保密信息：核心商业秘密或敏感信息，泄露将对企业造成严重或灾难性影响。

具体的分级标准和判断依据由信息安全管理部门会同相关业务部门制定。

第九条信息标识与处理

（一）所有信息资产均应根据其分类分级结果进行清晰、规范的标识。标识方式可包括文件页眉页脚标注、电子文档属性标记、数据库字段标识等。

（二）不同级别的信息应采取相应的保护措施，如访问控制、加密、脱敏、备份等。信息的存储、传输、使用和销毁应符合其安全级别的要求。

第四章人员安全管理

第十条入职安全管理

（一）对拟录用人员，特别是接触敏感信息的岗位，应进行必要的背景审查。

（二）新员工入职时，须签署《信息安全保密承诺书》，明确其信息安全责任和义务。

（三）组织新员工参加信息安全意识和技能培训，考核合格后方可上岗。

（四）根据岗位职责和“最小权限”原则，为员工配置适当的系统访问权限。

第十一条在职人员安全管理

（一）定期组织全员信息安全培训和专项技能培训，确保员工了解最新的安全风险和防护措施。

（二）加强对特权用户的管理，严格控制特权账号的数量和权限范围，定期审计特权操作。

（三）鼓励员工报告信息安全事件和潜在风险，对报告人予以保护和适当奖励。

（四）员工岗位变动或职责调整时，应及时调