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外扩外委部件流程

1、目的：为了规范外委外扩管理过程，确保公司的外扩外委产品管理得到有效管控，供货商按期顺利完成产品交付，提高生产组织效率特制订本程序。

2、适用范围：外扩外委部件。

3、定义：3.1扩散件：提供图纸，不提供材料。对方按提供的图纸加工的产品。

3.2外协件（外委）：提供图纸和材料，对方按提供的图纸加工部件零件或部件至发货。

4、注意事项：4.1供货商是我公司质保部评鉴后的合格供方。

4.2凡由本公司外扩外委产品，属本公司财产，供货商不得转售或图利他人，若有违反规定，除取消代表权利外，并赔偿一切损失。

5、相关表单

比价表；

加工、订货合同；

产品包装件入库明细表；

装箱单；

产品完工资料清单；

产品另部件包装发货检查记录表；

不合格品报告单；

产品结算单；

设计临时更改通知单；

廉洁合作协议；

质量保证协议书；

年度技术协议；

设计临时更改通知单；

授权委托书；

售后质量纠正措施单。

6.相关联系人员及办公电话：

采购部座机电话：5100282，传真：5100819；

设计部座机电话：5106891；

工艺部办公室电话，车主管，5102133；

锅炉产品生产现场服务：兰利

容器产品生产现场服务：王坦

焊接组服务人员：胡林5101932

售后服务部电话：5115175

附件一：外扩产品流程图

序号

作业流程图

部门

责任人

表单

作业内容说明

填写不合格品报告单完善资料，填写完工放行资料、入库清单。下项目进度计划、月底任务计划书领图后结合实际情况选择供方，签订合同生产过程中遇到技术问题及时解决供方遇到的问题设计临时更改通知单产品制造进度管控

填写不合格品报告单

完善资料，填写完工放行资料、入库清单。

下项目进度计划、月底任务计划书

领图后结合实际情况选择供方，签订合同

生产过程中遇到技术问题

及时解决供方遇到的问题

设计临时更改通知单

产品制造进度管控

计划物控部

计划员

《项目进度计划大纲》

计划员结合公司情况，编制《项目进度计划》，各部门根据计划执行。

采购中心

采购员

《订货合同》《廉洁合作协议》《供方质量保证协议书》

采购员根据供方生产能力，产品交货期等实际情况，从合格供方中选择供方，双方确定价格后，签订订货合同、年度技术协议、廉洁合作协议、供方质量保证协议书。

供方

生产制造方

电话、传真、邮件

供方可直接咨询设计工艺部，或发邮件请采购员反馈；

设计部、工艺部、采购中心

设计员/工艺员/采购员

电话、传真、邮件

及时解决供方提出的问题。

采购中心

采购员

电话追踪、现场走访。

采购员根据《月底计划表》，对外扩加工产品进度、品质、数量进行追踪。对计划有调整的项目及时告知供方。也将了解到的信息及时反馈公司计划部。

设计部、工艺部、采购中心

设计员/工艺员/采购员

《设计临时更改通知单》

设计工艺如有图纸换版、变更图纸内容的，需出具正式《设计临时更改通知单》，采购员接到信息后及时告知供方，有换版图的需通知供方领取换版图。

供方

生产制造方

电话、传真、邮件、《不合格品报告单》

如供方有未按图生产的，将信息反馈至相关部门，如在可控范围内，填写《不合格品报告单》，反之，则返工按图重新制造。

生产制造方

供方

《产品完工资料清单》《产品另部件包装发货检查记录表》《装箱单》

供方按我公司完工格式填写相关资料。

采购中心、质保部、计划物控部

采购员、质检员、入库员

《完工放行单》《产品包装件入库明细表》《ERP》

采购员签字确认报交产品。质检员收到放行单后到供方仓库检验扩散加工产品，按照图、工艺要求检验产品，如有问题指出供方返修，若无问题，在放行单上签字。入库员收到入库清单登记入库台账。采购员入ERP账。

处理售后事宜结算

处理售后事宜

结算

采购部、财务部

采购员、会计

《请款单》

根据合同付相应款项。结算中注意产品有变化的、售后罚款的，按规定扣款结算相应款项。财务会计对结算资料进行复核并付款。

采购部、质检部、供方

采购员、售后服务人员、生产制造质

OA\《纠正措施单》《质量处理协议》

售后问题首先明确责任方，明确后签订《质量处理协议》，如是供方问题，签订纠正措施加盖公章质保部存根。

附件二：外委产品流程图

序号

作业流程图

部门

责任人

表单

作业内容说明

下项目进度计划、月底任务计划书领图后结合实际情况选择供方，签订合同生产过程中遇到技术问题下材汇计划、焊材材汇计划、告知材汇相应的领用库房转运领料

下项目进度计划、月底任务计划书

领图后结合实际情况选择供方，签订合同

生产过程中遇到技术问题

下材汇计划、焊材材汇计划、告知材汇相应的领用库房

转运领料

计划物控部

计划员

《项目进度计