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危大工程专项安全台账管理方案

一、总则

（一）编制目的与意义

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强危大工程安全管理，规范危大工程专项安全台账（以下简称“台账”）的建立、记录、归档和使用，确保危大工程施工全过程的安全可控，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，特制定本方案。台账是危大工程安全管理过程的真实记录和具体体现，是追溯管理行为、评估安全状态、分析事故原因的重要依据，各相关单位必须高度重视，认真执行。

（二）适用范围

本方案适用于公司及所属各项目部在新建、改建、扩建工程项目中，对达到国家规定规模标准的危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）进行专项安全管理过程中的台账建立与管理工作。具体危大工程范围依据国家及地方相关法律法规、标准规范进行界定。

（三）编制依据

本方案根据国家现行有关安全生产的法律法规、标准规范、规范性文件以及公司安全生产管理制度等要求进行编制，并将随相关规定的更新而动态调整。

二、台账的核心构成与内容要求

危大工程专项安全台账应全面、真实、准确、及时地反映危大工程从项目辨识、方案编制审批到施工过程控制、验收及总结评估的全过程。其核心构成应至少包括以下几个方面：

（一）危大工程辨识、公示与申报管理

1.危大工程辨识记录：详细记录项目开工前及施工过程中，根据工程特点、施工工艺、周边环境等因素，对危大工程进行辨识的过程、参与人员、辨识结果（包括危大工程名称、部位、规模、危险源等）。

2.危大工程清单与公示资料：经辨识确认的危大工程清单，以及在施工现场显著位置进行公示的影像资料或记录。

3.危大工程专项施工方案备案/告知记录：按规定向建设行政主管部门或监督机构进行备案或告知的相关凭证、回执或记录。

（二）专项施工方案管理

1.专项施工方案文本：包括方案的编制、审核、审批完整版本，以及根据论证意见修改完善后的最终版本。

2.方案编制、审核、审批记录：记录方案编制人、施工单位技术部门审核人、施工单位技术负责人审批人、总监理工程师审批人等相关信息及签字确认。

3.专家论证资料（如需要）：对于超过一定规模的危大工程，应包含专家论证邀请函、专家名单、论证会议纪要、论证意见及方案修改情况说明。

4.方案交底记录：施工方案向项目管理人员、作业班组、一线作业人员进行逐级交底的记录，包括交底时间、地点、交底人、被交底人、交底主要内容及签字确认。

（三）安全技术措施与资源配置

1.安全技术措施落实计划与检查记录：针对专项方案制定的安全技术措施的具体落实步骤、责任人、完成时限，以及对措施落实情况的检查记录。

2.机械设备、材料安全管理：涉及危大工程的特种设备（如起重机械、施工电梯等）的验收合格证明、定期检验报告、运行维护记录；安全防护用品、材料的合格证明文件、进场验收记录。

3.应急救援预案与物资：危大工程专项应急救援预案、应急救援小组组成、应急演练记录、应急救援物资配备清单及检查维护记录。

（四）过程管控与监测

1.施工管理人员及作业人员管理：项目负责人、技术负责人、专职安全员、特种作业人员等的资格证书复印件及持证上岗记录；作业人员安全教育培训记录、安全技术交底签到表。

2.每日/每周安全巡查记录：针对危大工程施工现场的日常安全巡查情况，包括检查时间、检查人员、发现的安全隐患、整改措施、整改责任人、整改完成情况及复查结果。

3.隐患排查与整改记录：专项排查、季节性排查、节假日排查等各类排查中发现的危大工程相关安全隐患的登记、整改、销号闭环管理记录。

4.安全监测与预警记录：对于需要进行第三方监测或施工单位自行监测的危大工程（如深基坑、高支模、起重吊装等），应包含监测方案、监测点布置图、监测数据记录、数据趋势分析、预警值设定及预警处置记录。

5.工序交接与验收记录：危大工程各关键工序、分项工程的自检、互检、交接检记录，以及监理单位的验收记录。

（五）验收与总结

1.危大工程验收记录：危大工程施工完成后的整体验收记录，包括验收时间、验收组成员（建设、勘察、设计、施工、监理等单位相关人员）、验收内容、验收结论、存在问题及整改要求。

2.安全管理工作总结：危大工程施工完成后，对整个安全管理过程的回顾、评估、经验教训总结。

3.影像资料：危大工程施工前、施工中关键节点、验收时及典型隐患整改前后的影像资料，应有明确的拍摄时间、地点和事由说明。

三、台账的管理与应用

（一）台账的建立与记录要求

1.及时性：台账记录应与危大工程施工进度同步，做到日清日结，确保信息的时效性。

2.真实性：台账内容必须真实反映实际情况，数据准确，不得虚构、篡改或事后补记。相关签字必须真实有效。

3.规范性：记录应字迹清晰（或打印规范