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2019年人力成本预算表(HR表格).xls

一、编制说明

本预算表依据公司2019年度战略发展规划及人力资源配置需求编制，旨在全面、系统地反映公司2019年度人力成本构成及预算分配情况。预算编制遵循总量控制、结构优化、效益优先的原则，综合考虑了市场薪酬水平、公司经营状况、人员编制计划及薪酬调整政策等因素。

本预算表涵盖公司各部门及下属单位的全部人力成本项目，包括基本工资、绩效奖金、福利费用、培训费用、社保公积金及其他相关人力支出。预算数据以2018年实际发生情况为基础，结合2019年业务发展需求及人员配置计划进行合理测算，确保预算的科学性和可执行性。

二、预算编制依据

1.公司2019年度经营目标及业务发展规划

2.2019年度人员编制计划及岗位配置方案

3.2018年度人力成本实际发生数据及分析报告

4.行业薪酬水平调研数据及市场薪酬趋势分析

5.国家及地方相关劳动法律法规政策要求

6.公司薪酬管理制度及绩效考核办法

7.各部门2019年度工作计划及人力资源需求预测

三、预算编制范围

本预算表编制范围包括公司总部、各分支机构及全资子公司的全部在职员工，

五、预算编制时间节点

1.预算启动阶段（2018年10月8日10月19日）

人力资源部发布预算编制通知及模板

各部门指定预算编制负责人

组织预算编制培训会议

2.部门预算编制阶段（2018年10月22日11月2日）

各部门完成人员需求分析

编制部门人力成本预算明细

提交预算申请表及相关说明材料

3.预算审核汇总阶段（2018年11月5日11月16日）

人力资源部进行预算初审

财务部进行成本效益分析

形成初步预算汇总方案

4.预算审批调整阶段（2018年11月19日11月30日）

八、预算执行与监控

1.执行监控机制

建立月度预算执行分析制度，人力资源部每月5日前完成上月预算执行情况统计，形成《人力成本预算执行分析报告》，重点分析预算执行偏差原因，提出改进措施。财务部负责预算执行的财务监控，确保各项支出符合预算规定。

2.预算调整管理

预算执行过程中如遇特殊情况需要调整，必须严格按照《预算调整管理办法》执行。调整申请需提供充分的理由和依据，经部门负责人审核、人力资源部初审、财务部复核后，报管理层审批。预算调整幅度超过10%的，需提交总经理办公会审议。

3.绩效考核挂钩

九、预算管理责任分工

1.管理层职责

审批年度人力成本预算方案

监督预算执行情况

审批