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企事业单位信息安全管理规范手册

第一章总则

1.1目的与依据

为规范本单位信息安全管理，保障信息资产安全，维护单位合法权益和正常运营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本手册。

1.2适用范围

本手册适用于单位内部所有部门及全体员工，以及涉及单位信息资产管理、使用、维护的外部合作方与访客。

1.3基本原则

信息安全管理遵循“预防为主、综合治理、分级负责、持续改进”的原则，确保信息的保密性、完整性和可用性。

第二章组织与人员安全管理

2.1安全组织架构

单位应明确信息安全管理的牵头部门，设立或指定信息安全管理岗位，明确各部门及岗位的信息安全职责。关键岗位应设立AB角，确保责任落实到人。

2.2人员安全管理

2.2.1人员录用与背景审查

在人员录用过程中，对涉及敏感信息岗位的应聘者应进行必要的背景审查，核实身份、学历、工作经历等信息的真实性。

2.2.2岗位安全职责

明确各岗位的信息安全职责，并将其纳入岗位职责说明书。员工应签署信息安全承诺书，承诺遵守单位信息安全管理规定。

2.2.3安全意识与技能培训

定期组织全员信息安全意识培训和专项技能培训，内容包括安全政策、法律法规、常见威胁及防范措施等，确保员工具备必要的安全素养。

2.2.4人员离岗离职管理

员工离岗或离职时，应及时办理信息系统账号注销、门禁权限回收、涉密资料交接等手续，并进行离岗安全谈话，重申保密义务。

第三章资产安全管理

3.1资产识别与分类

对单位各类信息资产（包括硬件、软件、数据、文档、服务等）进行全面识别、登记和分类分级管理，明确资产责任人。

3.2资产标识与跟踪

对重要信息资产进行统一标识，建立资产台账，记录资产的配置、位置、责任人、变更等信息，定期进行盘点，确保资产可追溯。

3.3资产使用与处置

规范信息资产的使用流程，未经授权不得擅自使用、复制、传播或处置信息资产。报废或处置涉密资产时，应采取安全擦除、物理销毁等措施，防止信息泄露。

第四章物理与环境安全管理

4.1机房安全管理

机房应设置严格的访问控制措施，非授权人员不得进入。机房环境应满足温湿度、供电、消防、防雷、防静电等要求，定期进行环境监测和设备巡检。

4.2办公环境安全

办公区域应保持整洁有序，重要文件资料应妥善保管，离开办公位时应将涉密或敏感资料锁存。禁止将易燃易爆、强磁等危险品带入办公区域。

4.3设备物理安全

第五章网络与通信安全管理

5.1网络架构安全

网络架构应合理规划，划分不同安全区域，实施网络隔离。关键网络节点应采取冗余备份措施，确保网络的可靠性和可用性。

5.2网络访问控制

实施严格的网络访问控制策略，根据用户角色和职责分配网络访问权限。采用防火墙、入侵检测/防御系统等技术手段，监控和防范网络攻击行为。

5.3远程访问安全

远程访问单位内部网络应采用安全的接入方式（如VPN），并对远程访问用户进行身份认证和权限控制。禁止使用公共或不安全的网络进行敏感信息传输。

5.4无线通信安全

无线网络应启用加密和身份认证功能，定期更换密码。禁止私自搭建无线网络接入单位内部网络。

第六章应用系统与数据安全管理

6.1应用系统开发安全

在应用系统开发过程中，应遵循安全开发生命周期（SDL）规范，进行安全需求分析、安全设计、安全编码和安全测试，减少安全漏洞。

6.2系统账号与权限管理

应用系统应采用强密码策略，对用户账号进行集中管理。严格控制权限分配，遵循最小权限原则和职责分离原则，定期对账号权限进行审查和清理。

6.3数据分类与保护

根据数据的敏感程度和重要性进行分类分级，并采取相应的保护措施。对敏感数据（如个人信息、商业秘密）在传输、存储和使用过程中应进行加密处理。

6.4数据备份与恢复

建立完善的数据备份机制，定期对重要数据进行备份，并对备份数据进行验证，确保备份的有效性。制定数据恢复预案，定期进行恢复演练，确保数据在发生丢失或损坏时能够及时恢复。

6.5系统运维安全

规范系统运维操作流程，对系统变更、补丁更新等操作应进行审批和记录。运维人员应使用专用账号进行操作，操作过程应受到监控和审计。

第七章终端与移动设备安全管理

7.1终端设备安全配置

制定终端设备（如台式电脑、笔记本电脑）的安全配置标准，包括操作系统加固、防病毒软件安装、补丁更新等，并定期进行合规性检查。

7.2移动设备管理

加强对手机、平板电脑等移动设备的管理，规范移动设备接入单位网络和使用单位数据的行为。移动设备应安装安全软件，开启密码保护功能。

7.3软件管理

禁止在单位设备上安装未经授权的软件。确需安装软件时，应经过审批，并从官方或可信渠道获取。定期对设备上安装的软件进行清理和更新。

第八章安全事件应急响应与处置

8.1应急响应