企业网络安全管理标准操作流程.docVIP

企业网络安全管理标准操作流程模板

一、适用范围与典型应用场景

本模板适用于各类企业（含中小企业、大型集团）的网络安全管理工作，覆盖IT部门、业务部门及管理层在网络安全建设、运维、应急等场景中的标准化操作。典型应用包括：

新业务系统上线前的安全评估与配置

日常网络安全监控与风险排查

安全事件（如病毒感染、数据泄露、网络攻击）的应急处置

合规性审计（如等保2.0、行业监管要求）前的自查整改

网络安全制度落地与流程优化

二、标准操作流程分步说明

（一）前期准备：组织架构与资源规划

成立专项工作小组

由公司分管安全的领导担任组长，成员包括IT部门负责人、安全工程师、各业务部门接口人（如财务部、人力资源部）、法务合规专员*。

明确职责分工：安全工程师负责技术实施，业务接口人配合提供业务场景信息，法务专员负责合规性审核。

制定工作计划

根据企业规模、业务特性及合规要求，确定网络安全管理周期（如日常巡检每日1次、风险评估每季度1次、应急演练每半年1次）。

编制《网络安全工作计划表》，明确各阶段任务、负责人、时间节点及资源需求（如预算、工具采购）。

（二）资产梳理：明保证护对象

资产范围界定

梳理需纳入管理的网络安全资产，包括：硬件设备（服务器、防火墙、路由器、交换机、终端电脑等）、软件系统（操作系统、数据库、业务应用等）、数据资产（客户信息、财务数据、核心代码等）、网络拓扑结构（内外网边界、VLAN划分、访问路径等）。

资产信息登记

组织各部门填报《网络安全资产登记表》（详见模板一），保证信息完整（如设备IP地址、型号、责任人、数据敏感等级等）。

对资产进行分类标记，例如：

核心资产：承载核心业务的服务器、客户数据库；

重要资产：内部办公系统、员工终端；

一般资产：测试环境设备、非敏感业务应用。

资产动态更新

每季度组织资产信息复核，新增/变更/报废资产时，需在3个工作日内更新《网络安全资产登记表》，保证账实一致。

（三）风险评估：识别与处置风险

风险识别

采用“资产-威胁-脆弱性”分析法，识别各资产面临的潜在风险：

威胁源：外部攻击（如黑客入侵、病毒传播）、内部操作失误（如误删数据、弱口令）、环境因素（如断电、自然灾害）；

脆弱点：系统未及时打补丁、访问控制策略宽松、数据未加密、员工安全意识不足等。

风险分析与评级

对识别出的风险，从“可能性”和“影响程度”两个维度进行评级（标准见表1）：

可能性：高（近1年内发生过）、中（1-3年可能发生）、低（3年以上未发生且无相关威胁）；

影响程度：高（造成重大经济损失/业务中断/法律风险）、中（部分功能受影响/轻微损失）、低（几乎无影响）。

结合可能性与影响程度，确定风险等级：红色（高风险）、橙色（中风险）、黄色（低风险）、蓝色（可接受风险）。

风险处置方案制定

针对不同等级风险，制定处置措施：

红色风险（立即处置）：如核心系统存在高危漏洞，需24小时内完成补丁修复或临时防护；

橙色风险（限期整改）：如重要服务器未开启双因子认证，需1周内完成配置；

黄色风险（监控优化）：如终端电脑未安装杀毒软件，需督促员工立即安装并定期更新；

蓝色风险（保留观察）：如测试环境存在低危漏洞，可记录在案，在下一次常规维护中处理。

填写《网络安全风险评估表》（详见模板二），明确处置责任人和完成时限。

（四）安全配置：落实防护措施

基线配置制定

依据《网络安全法》《等保2.0》及行业规范，制定服务器、网络设备、终端的安全基线标准，例如：

服务器：关闭非必要端口、禁用默认账户、密码complexity要求（长度≥12位，包含大小写字母+数字+特殊字符）；

防火墙：配置最小化访问控制策略（仅开放业务必需端口）、启用入侵防御功能；

终端：启用全盘加密、安装主机防火墙、定期自动更新系统补丁。

配置实施与验证

安全工程师根据基线标准，对资产进行安全配置，完成后填写《安全配置基线检查表》（详见模板三）。

采用扫描工具（如Nessus、OpenVAS）或人工核查，验证配置是否符合要求，对不合格项立即整改。

策略优化

每半年对访问控制策略、防火墙规则进行review，根据业务变化（如新系统上线、部门人员调整）及时更新，避免策略冗余或遗漏。

（五）日常监控：实时感知安全状态

监控工具部署

部署日志审计系统（如ELKStack）、入侵检测系统（IDS/IPS）、漏洞扫描工具，实现对网络流量、系统日志、异常行为的实时监控。

日常巡检流程

安全工程师每日9:00前查看监控平台告警，重点关注：

异常登录（如非工作时间登录核心服务器、异地IP登录）；

流量突增（如某服务器outbound流量异常升高，可能存在数据泄露）；

病毒告警（如终端电脑检测到恶意软件）。

对告警事件进行初步分析，区分误报与真实风险，真实风险按应急响应流程处置（详见第六