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信息化系统安全防护规范

一、适用场景与范围

本规范适用于各类信息化系统的安全防护管理，涵盖企业内部业务系统、政务服务平台、医疗信息系统、教育管理系统等涉及数据存储、传输与处理的场景。无论是新建系统上线前的安全规划，还是现有系统的日常运维与升级，均需参照本规范执行，保证系统全生命周期的安全可控。

二、安全防护实施流程

（一）前期准备与风险评估

组建安全工作组：明确项目负责人、安全负责人、技术负责人及业务部门对接人，分工负责安全防护工作的统筹、技术实施与业务协同。

资产识别与分类：梳理系统涉及的硬件设备（服务器、终端、网络设备等）、软件组件（操作系统、数据库、应用程序等）及数据资产（用户信息、业务数据、日志数据等），按重要性分为核心、重要、一般三级，并标注资产位置及责任人。

威胁与脆弱性分析：采用问卷调查、漏洞扫描、渗透测试等方式，识别系统面临的威胁（如恶意攻击、内部误操作、数据泄露等）及自身脆弱性（如弱口令、配置缺陷、权限越权等），形成《风险评估报告》。

（二）安全策略制定与部署

访问控制策略：

依据最小权限原则，为不同角色（管理员、普通用户、访客）分配差异化操作权限；

启用多因素认证（如密码+动态令牌、指纹+密码），对核心操作（如数据修改、权限变更）进行二次验证；

定期审计用户权限，清理离职人员及闲置账号。

数据安全策略：

敏感数据（如证件号码号、银行卡号）采用加密存储（如AES-256）和传输（如/TLS）；

建立数据备份机制，全量备份每日1次，增量备份每6小时1次，备份数据异地存储并定期恢复测试；

明确数据访问日志记录，包含操作人、时间、IP地址、操作内容等关键信息。

网络与系统防护策略：

边界部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防御系统（IPS），限制非必要端口访问，定期更新防护规则；

服务器操作系统、数据库、中间件及时安装安全补丁，关闭默认高危端口及服务；

终端设备安装杀毒软件、终端管理系统，禁止私自安装未经授权软件。

（三）安全监控与应急响应

实时监控：通过安全信息与事件管理（SIEM）平台，对系统日志、网络流量、安全设备告警等7×24小时监控，设置异常行为阈值（如短时多次失败登录、大量数据导出）。

事件分级与响应：

按影响范围和危害程度将安全事件分为四级（一般、较大、重大、特别重大）；

制定《应急响应预案》，明确不同级别事件的触发条件、处理流程、责任人及上报路径；

事件发生后1小时内启动响应，24小时内形成初步分析报告，72小时内完成处置并复盘。

（四）定期审计与持续优化

定期安全审计：每季度开展一次全面安全审计，内容包括策略执行情况、漏洞修复状态、权限配置合理性等，形成《安全审计报告》。

动态优化：根据审计结果、新出现的威胁（如新型漏洞、攻击手段）及业务变化，及时更新安全策略、防护设备及技术方案，保证安全防护措施与风险态势匹配。

三、核心操作模板

表1：信息化系统资产清单模板

资产名称

资产类型（硬件/软件/数据）

所在位置/IP

责任人

重要性等级（核心/重要/一般）

安全状态（正常/异常/待修复）

业务服务器A

硬件-服务器

机房B/192.168.1.10

张*

核心

正常

用户信息表

数据-业务数据

数据库集群/10.0.0.5

李*

核心

正常

OA系统

软件-应用系统

服务器C/192.168.2.20

王*

重要

待修复（漏洞扫描发觉高危漏洞）

表2：安全事件应急响应流程表

事件级别

触发条件

响应措施

责任人

时限要求

一般

单台终端感染病毒，未影响业务

终端隔离、病毒查杀、通知用户

安全运维组*

2小时内

较大

核心数据疑似泄露，影响范围＜10%

启动数据溯源、暂停相关业务、上报负责人

安全负责人、项目负责人

4小时内

重大

系统遭黑客攻击，业务中断＞1小时

隔离受影响系统、公安报案、恢复业务

项目负责人、企业高管

1小时内启动，24小时内恢复核心业务

表3：安全配置检查表（服务器）

检查项

标准要求

检查结果（合规/不合规）

处理意见

检查人

检查日期

默认端口

关闭非必要默认端口（如3389、1433）

合规

-

赵*

2024-03-01

管理员账号

禁用默认管理员账号，启用复杂口令（12位以上，含大小写+数字+特殊符号）

不合规

3日内完成修改

钱*

2024-03-01

日志审计

启用系统操作日志、登录日志，保留≥90天

合规

-

孙*

2024-03-01

四、关键注意事项与风险规避

权限管理“最小化”原则：严禁授予用户超出工作需要的权限，定期核查权限使用情况，避免权限滥用导致的数据泄露或误操作。

漏洞修复“时效性”要求：高危漏洞需在48小时内完成修复，中低危漏洞7日内修复，修复前需采取临时防护措施（如访问控制、流量限制）。

人员安全意识“常态化”培训：每半年开展一次全员安全培训